Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 14- 2024. 12. 14

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.14.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 147797752 forintban állapítja meg.”

2. § A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2277661 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.”

3. § A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 10483182 Ft-ban képez.”

4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. december 14-én lép hatályba, és 2024. december 16-án hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Módosított előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

29 850 000

29 850 000

0

39 738 112

39 738 112

1.Intézményi működési bevételek

2 268 000

2 268 000

2 268 000

2 268 000

2.Közhatalmi bevételek

27 582 000

27 582 000

0

37 470 112

37 470 112

2.2 Helyi adók

27 232 000

27 232 000

37 120 112

37 120 112

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

2.5 Talajterhelési díj

250 000

250 000

250 000

250 000

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

51 244 302

51 244 302

0

55 272 352

55 272 352

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

9 198 800

9 198 800

9 198 800

9 198 800

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 669 500

4 669 500

4 669 500

4 669 500

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

689 520

689 520

689 520

689 520

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 284 470

3 284 470

3 284 470

3 284 470

6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)

1 957 827

1 957 827

1 957 827

1 957 827

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

10 883 600

10 883 600

10 883 600

10 883 600

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

5 268 000

5 268 000

5 268 000

5 268 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

2 240 704

2 240 704

2 240 704

2 240 704

11.Óvodapedagógusok minősítés

2 674 000

2 674 000

2 674 000

2 674 000

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 447 691

1 447 691

1 447 691

1 447 691

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

14.Szociális étkeztetés

1 272 900

1 272 900

1 272 900

1 272 900

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 857 290

2 857 290

2 857 290

2 857 290

17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa, lakossági víz és csatorna, pótigény)

4 028 050

4 028 050

III.Egyéb működési bevételek

728 886

728 886

0

8 168 402

8 168 402

1.Bérleti díjak

0

0

220 000

220 000

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

728 886

728 886

1 544 473

1 544 473

3. Tulajdonosi bevételek

0

0

5 484 500

5 484 500

4. Egyéb működési bevétel

149 920

149 920

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

769 509

769 509

IV.Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

0

0

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

0

0

0

0

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

81 823 188

81 823 188

0

103 178 866

103 178 866

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

53 360

53 360

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

44 565 526

44 565 526

44 565 526

44 565 526

1.működési célra

44 565 526

44 565 526

44 565 526

44 565 526

2.felhalmozási célra

0

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

44 565 526

44 565 526

0

44 618 886

44 618 886

Bevételek összesn: (A+B)

126 388 714

126 388 714

0

147 797 752

147 797 752

0
”

2. melléklet a 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

COFOG

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

14 825 633

32 377 015

154 920

1

013320

Köztemető

844 550

844 550

-

115 000

1

066010

Zöldterület

16 012 500

16 012 500

1

064010

Közvilágítás

4 699 000

4 699 000

1

072111

Háziorvosi alapell.

596 900

596 900

1

072112

Háziorvosi ügyelet.

-

-

1

072312

Fogorvosi ügyelet.

80 000

80 000

1

107060

Energiatámogatás

1 500 000

1 500 000

1

107060

Települési támogatás

5 150 000

5 250 000

1

101150

Gyógyszertámogatás

50 000

50 000

1

051030

Település hulladék

1 905 000

1 905 000

1

082091

Közművelődési int.

9 069 136

9 069 136

100 000

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása

407 000

407 000

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

3 716 000

3 716 000

1

041233

Közfoglalkoztatás

852 426

1 544 473

728 886

1 544 473

1

063020

Vízellátás

-

3 065 609

-

6 254 009

1

045160

Közutak, hídak

4 013 200

4 013 200

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

-

27 582 000

37 470 112

1

018010

Önkormányzat elszámolásaia központi költségvetéssel

7 000 811

7 000 811

1

018030

Támogatási célú finansz.

5 974 271

5 974 271

44 565 526

44 618 886

1

091110

Óvodai nevelés

24 506 217

24 506 217

1

091140

Óvodai nevelés

4 991 100

4 991 100

1

096015

Óvodai étkeztetés

2 987 345

2 987 345

1

107051

Szociális étkeztetés

5 317 625

5 317 625

2 268 000

2 268 000

1

066020

Város és községgazdálkodás

11 890 000

11 890 000

2

018010

Önkormányzatok müködési támogatása

-

-

51 244 302

55 272 352

-

Összesen:

126 388 714

147 797 752

126 388 714

147 797 752

”

3. melléklet a 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm.

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

77 321 714

29 224 267

106 545 981

91 611 296

29 224 267

120 835 563

1.

Működési kiadások

0

70 715 483

29 224 267

99 939 750

81 939 456

29 224 267

111 163 723

1.

Személyi juttatások

14 632 600

21 663 997

36 296 597

17338063

21 663 997

39 002 060

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 976 449

2 842 220

4 818 669

1976449

2 842 220

4 818 669

3.

Dologi kiadások

42 222 220

4 718 050

46 940 270

50740730

4 718 050

55 458 780

4.

Elvonások, egyéb befizetések

5 184 214

-

5 184 214

5184214

-

5 184 214

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 700 000

-

6 700 000

6700000

-

6 700 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

5 974 271

-

5 974 271

5 974 271

-

5 974 271

3.

Működési célú pénzeszközátadások

631 960

-

631 960

3 697 569

-

3 697 569

Felhalmozási kiadások

0

14 336 000

273 050

14 609 050

14 336 000

273 050

14 609 050

1.

Beruházás, felújítás

14 336 000

273 050

14 609 050

14 336 000

273 050

14 609 050

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

-

-

-

-

-

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

-

-

-

-

-

Kölcsönök

0

-

-

-

-

-

1.

Működési célú kölcsönök

0

-

-

-

-

-

1.

Kölcsön nyújtása

-

-

-

-

-

2.

Kölcsön törlesztése

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

-

-

-

-

-

1.

Kölcsön nyújtása

-

-

-

-

-

2.

Kölcsön törlesztése

-

-

-

-

-

Tartalék előirányzatok

0

3 417 086

-

3 417 086

10483182

-

10 483 182

1.

Általános tartalék

3 417 086

-

3 417 086

10483182

-

10 483 182

2.

Céltartalék

0

-

-

-

-

-

1.

Működési célú céltartalékok

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások összesen:

0

95 074 800

29 497 317

124 572 117

116 430 478

29 497 317

145 927 795

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

-

-

-

-

-

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

-

-

-

-

-

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

1 816 597

-

1 816 597

1 869 957

-

1 869 957

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

-

-

-

-

-

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

-

-

-

-

-

3

Megelőlegezés

1 816 597

-

1 816 597

1 869 957

-

1 869 957

Finanszírozási kiadások összesen

0

1 816 597

-

1 816 597

1 869 957

-

1 869 957

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

96 891 397

29 497 317

126 388 714

118 300 435

29 497 317

147 797 752

-

-

1.

Működési célú kiadások

-

82 555 397

29 224 267

111 779 664

103 964 435

29 224 267

133 188 702

2.

Felhalmozási célú kiadások

-

14 336 000

273 050

14 609 050

14 336 000

273 050

14 609 050

KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

96 891 397

29 497 317

126 388 714

118 300 435

29 497 317

147 797 752
”

4. melléklet a 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

2 268 000

2 268 000

Személyi juttatások

36 296 597

39 002 060

Közhatalmi bevételek

27 582 000

37 470 112

Munkaadói járulékok

4 818 669

4818669

Kapott támogtások

51 244 302

55 272 352

Dologi kiadások

46 940 270

55458780

Központosított előirányzat

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 700 000

6700000

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

728 886

8 168 402

Támogatásértékű kiadások

5 974 271

5974271

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

44 565 526

44 565 526

Működési célú pe. átadások

631 960

3697569

Megelőlegezés

-

53 360

Elvonások, befizetések

5 184 214

5184214

-

Megelőlegezés

1 816 597

1869957

Tartalék

3 417 086

10483182

Működési bevétel összesen:

126 388 714

147 797 752

Működési költségvetés összesen:

111 779 664

133 188 702

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

-

Beruházás, felújítás

14 609 050

14 609 050

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

-

Kölcsönök

-

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

-

Felhalmozási bevétel összesen:

-

Felhalmozási költségvetés összesen:

14 609 050

14 609 050

Összesen

126 388 714

147 797 752

Összesen

126 388 714

147 797 752
”

5. melléklet a 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.:

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

100 000

100 000

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000

10 000

200 000

358 000

2 268 000

Közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

5 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 888 112

3 582 000

37 470 112

Kapott támogatás

2 754 352

4 408 177

4 408 177

4 408 177

4 408 177

4 408 177

4 408 177

4 408 177

4 408 177

4 408 177

8 436 227

4 408 180

55 272 352

felhalmozási bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

182 222

182 222

182 222

182 220

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

439 516

8 168 402

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzmaradvány

44 565 526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44 565 526

Megelőlegezés

-

53 360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 360

Bevételek összesen

49 602 100

6 743 759

10 090 399

7 690 397

8 508 177

8 508 177

8 508 177

8 508 177

8 908 177

8 418 177

13 524 339

8 787 696

147 797 752

KIADÁSOK

Személyi juttatások

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 172

3 250 170

3 250 170

39 002 060

Munkaadókat terhelő járulékok

401 556

401 556

401 556

401 556

401 556

401 556

401 556

401 556

401 556

401 556

401 556

401 553

4 818 669

Dologi kiadások

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

4 621 565

55 458 780

Ellátottak pénzbeni juttatásai

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

600 000

400 000

400 000

2 100 000

6 700 000

Támogatásértékű kiadás

497 856

497 856

497 856

497 856

497 856

497 856

497 856

497 856

497 856

497 856

497 856

497 855

5 974 271

Elvonáso, befizetések

615 351

415 351

415 351

415 351

415 351

415 351

415 351

415 351

415 351

415 351

415 351

415 353

5 184 214

PE átadás

-

-

631 960

-

-

-

-

-

-

3 065 609

-

-

3 697 569

Beruházás, felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

14 609 050

-

-

-

14 609 050

Tartalék

10 483 182

10 483 182

Megelőlegezés

1 816 597

53 360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 869 957

Kiadások összesen:

11 603 097

9 639 860

10 218 460

9 586 500

9 586 500

9 586 500

9 586 500

9 586 500

24 395 550

12 652 109

9 586 498

21 769 678

147 797 752
”

6. melléklet a 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Korm. Funkció

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

37 470 112

37 470 112

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

769 509

0

24 600 117

53 360

25 422 986

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

369 920

0

0

44 565 526

44 935 446

Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása

082091/082042

2 857 290

2 857 290

Óvodához hozzájárulás

018010

21 066 304

21 066 304

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

0

1 447 691

0

1 447 691

Óvodai intézményi bevételek

091140

0

Víz- és szennyvízkezelés

052020

5 484 500

0

4 028 050

0

9 512 550

Szociális étkeztetés

107051

2 268 000

1 272 900

3 540 900

Közfoglalkoztatás

041233

1 544 473

0

1 544 473

Város és községgazdálkodás

062020

0

Településfejlesztési projektek

062020

0

0

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

10 436 402

37 470 112

0

55 272 352

0

0

53 360

44 565 526

0

0

147 797 752
”

7. melléklet a 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevétel

Módosított előirányzat

Helyi adók

37 120 112

Építményadó

7 219 069

Telekadó

11 985 021

Helyi iparűzési adó

15 638 361

Kommunális adó

2 277 661

Átengedett központi adók

0

Gépjárműadó

0

Bírságok, egyéb pótlékok

350 000

Talajterhelési díj

250 000

Pótlékok

100 000

Összesen:

37 470 112
”