Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 02Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Tisztelt Képviselő-Testület!
Nemesbük Község Önkormányzata 4/2020. (II.14.) számú képviselő-testületi rendeletével 136.305.670 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont- intézmény költségvetését is magába foglaló 2020. évi költségvetését. Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
A rendelet – módosítás a könnyebb áttekinthetőség érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő mivoltát.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:
Bevételek adatok Ft-ban
megnevezés | eredeti előirányzat | változás | módosított előirányzat |
normatív támogatás | 64215455 | 3231815 | 67447270 |
térítési díj ( működési bevétel) | 10168742 | 437780 | 10606522 |
helyi adó bevétel | 16500000 | 3732355 | 20232355 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 2860896 | 2271138 | 5132034 |
felhalmozási bevétel | 29876000 | -12876458 | 16999542 |
összesen | -5700475 |
Kiadások adatok Ft-ban
megnevezés | eredeti előirányzat | változás | módosított előirányzat |
személyi juttatás | 35024975 | 2950360 | 37975335 |
munkaadói járulék | 5804561 | 353899 | 6158460 |
dologi kiadás | 41518711 | 887 | 41519598 |
Működési célú pénzeszközátadások | 790 000 | 3088400 | 3878400 |
tartalék | 0 | 1380029 | 1380029 |
ellátottak juttatásai | 6 967 000 | 1314000 | 8281000 |
beruházási kiadások | 38596511 | -15243459 | 23353052 |
összesen | 5700475 |
A fenti módosításokra tekintettel a költségvetési főösszeg 130 605 195 Ft-ra módosul.
Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása
Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Nemesbük, 2021. 05.28.
Tiszteltettel:
Dr. Simotics Barnabás
polgármester