Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 14Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.14.
Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Előterjesztés
Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 10-én tartandó ülésére
Tárgy: 2024. évi költségvetés I. módosítása
Tisztelt Képviselő-Testület!
Nemesbük Község Önkormányzata 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletével 126.388.714,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetését, ebből az önkormányzat elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 96.891.397,- Ft., az óvoda elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 29.497.314,- Ft.
Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
Jelen módosítást követően az önkormányzat összevont 2024 évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 147.797.752,- Ft.-ra módosul, ebből az önkormányzat elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 118.300.435,- Ft. és az óvoda elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege nem változik.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:
Bevételek:
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről
közfoglalkoztatás támogatása összesen 815.587,- Ft-tal nő.
Közhatalmi bevételek összege a többletbevételek miatt nő 9.888.112,- Ft-tal az alábbi megbontás szerint:
Vagyoni típusú adó 1.981.751,- Ft.
Értékesítési és forgalmi adó 7.906.361,- Ft.
Működési célú átvett pénzeszközök nő 769509,- Ft-tal (DRV Zrt. fel nem használt lakossági tavalyi pályázati támogatást visszautalta)és a közüzemidíjak elszámolása miatt a szolgáltatók 149.920 Ft-ot utaltak vissza.
Tulajdonosi bevételek nő a DRV Zrt. és a Zalavíz Zrt. által megfizetett koncessziós díjjal 5.484.500 Ft-tal.
Kiegészítő állami támogatást 4.028.050 Ft összegben kapott az önkormányzat ( szociális tűzifa, lakossági víz és csatornatámogatás).
Kiadások:
Személyi juttatások előirányzata nő 2.705.463,- Ft.-tal ( közfoglalkoztatott bére, megbízási díjak)
Működési célú pénzeszköz átadás nő 3.065.609 FT összeggel- lakossági csatornatámogatás pályázati összeg átutalása a DRV Zrt. részére.
Tartalék összege nő 7.066.096 Ft-tal
Dologi kiadás nő 8.518.510 Ft-tal.
A rendelet-tervezet címe: Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete …../2024. (XII. …..) önkormányzati rendelete Nemesbük község önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletszámú módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása
Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról!
Nemesbük, 2024.12.06.
Tisztelettel:
Dr. Simotics Barnabás
Polgármester