Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 06Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.06.
Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Előterjesztés
Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. április 28-án tartandó ülésére
Tárgy: 2025. évi költségvetés módosítása
Tisztelt Képviselő-Testület!
Nemesbük Község Önkormányzata 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletével 141293655,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését .Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:
Bevétel: változás előző előirányzat mód óta +33.303.074 Ft
- közvilágítás: +90.000 Ft
- polgármesteri illetményemelés tám: +5.867.876 Ft
- óvoda támogatása: +3.016.810 Ft
- közvilágítás: +90.000 Ft
- polgármesteri illetményemelés tám: +5.867.876 Ft
- óvoda támogatása: +3.016.810 Ft
- gyermekétkeztetés támogatás: +547.600 Ft
- közművelődés támogatása: +587.290 Ft
- szoc tűzifa támogatás: +1.600.200 Ft
- szoc tűzifa támogatás: +1.600.200 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: -200 Ft
-működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belül: előirányzatnál -2.398.358 Ft , teljesítésnél -2.301.665 Ft (csak a közfoglalkoztatás maradt itt)
-felhalmozási pénzeszközátvétel: +23.397.856 Ft ( Versenyképes Járások 5.895.434 Ft, falugondnoki busz: 17.502.422 Ft)
- megelőlegezés bevétel: előirányzat módosításnál nem változott előző e.i. módhoz képest, teljesítésnél +2.567.556 Ft
- megelőlegezés bevétel: előirányzat módosításnál nem változott előző e.i. módhoz képest, teljesítésnél +2.567.556 Ft
-közhatalmi bevétel: előirányzata +350.000 Ft, teljesítése: +14.674.531 Ft
-működési bevétel: előirányzatnál +244.000 Ft, tejesítésnél +4.104.323 Ft
(összes bevétel 6.069.923 Ft részeletesen: tulajdonosi bevétel vízmű bekötés és DRV használati díj 2.870.430 Ft, szolgáltatások sírhely megváltás és terembérlet 96.718 Ft, étkezési tér díj 2.788.611 Ft, kamatbevétel 145 Ft, egyéb bevétel kerekítés és közüzemi díj visszautalás 153.810 Ft, Óvoda 160.209 Ft kerekítés és közüzemi díj visszatérítés)
Kiadások: változás előző előirányzat mód óta +33.303.074 Ft
-működési bevétel: előirányzatnál +244.000 Ft, tejesítésnél +4.104.323 Ft
(összes bevétel 6.069.923 Ft részeletesen: tulajdonosi bevétel vízmű bekötés és DRV használati díj 2.870.430 Ft, szolgáltatások sírhely megváltás és terembérlet 96.718 Ft, étkezési tér díj 2.788.611 Ft, kamatbevétel 145 Ft, egyéb bevétel kerekítés és közüzemi díj visszautalás 153.810 Ft, Óvoda 160.209 Ft kerekítés és közüzemi díj visszatérítés)
Kiadások: változás előző előirányzat mód óta +33.303.074 Ft
- bérköltség: előirányzatnál +4.483.601 Ft, teljesítésnél +4.413.661 Ft
- járulékok: +670.165 Ft
- dologi kiadások: előirányzatnál +4.992.192 Ft, teljesítésnél
- elvonások +1.089.134 Ft (szolidaritási hozzájárulás)
- beruházások: +11.498.261 Ft (részletesen mellékelem excelben a megvalósult beruházásokat)
- beruházások: +11.498.261 Ft (részletesen mellékelem excelben a megvalósult beruházásokat)
- tartalék +10.569.721 Ft (pályázatos bev köv évi felhasználása)
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján.
A rendelet-tervezet címe: Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete …../2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete Nemesbük Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása
Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról!
Nemesbük, 2026. 04. 24.
Tisztelettel:
dr. Simotics Barnabás
polgármester