Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2017. 06. 02Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
2017-06-02-tól
Egeraracsa Község Önkormányzata
5/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek114.646.798 forintban,
Költségvetési kiadások109.761.674 forintban,
Maradvány4.885.124 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 74.019.800 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 9.930.000 forint,
- Közhatalmi bevételek 2.867.352 forint,
- Működési bevételek 2.022.427 forint,
- Működési célú tám. és kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről 36.220 forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök 1.125.900 forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások35.184.204 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok5.664.542 forint,
- Dologi kiadások19.257.393 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.909.422 forint,
- Egyéb működési célú kiadások4.997.721 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások20.343.955 forint,
- Felújítások 15.550.769 forint,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint.
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 5.853.668 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 24.520.099 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 38 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Egeraracsa, 2017. május 31.
Dancs László Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Egeraracsa, 2017. június 1.
Kovács Katalin
jegyző