Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.1.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 06. 02

Egeraracsa Község Önkormányzata

5/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről


Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek114.646.798 forintban,

Költségvetési kiadások109.761.674 forintban,

Maradvány4.885.124 forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                         74.019.800 forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                      9.930.000 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                             2.867.352 forint,


  1. Működési bevételek                                                                                 2.022.427 forint,


  1. Működési célú tám. és kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről                36.220 forint,


  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                        1.125.900 forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 ezer forint



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások35.184.204 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok5.664.542 forint,
  • Dologi kiadások19.257.393 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.909.422 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások4.997.721 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások20.343.955 forint,
  • Felújítások 15.550.769 forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint.

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 5.853.668 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 24.520.099 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 38 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  • 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Egeraracsa, 2017. május 31.


           Dancs László                                                                           Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző



Kihirdetve: Egeraracsa, 2017. június 1.




     Kovács Katalin

              jegyző



                                                                                           


Mellékletek