Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 04. 28Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
2018-04-28-tól
Egeraracsa Község Önkormányzata
4/2018.(IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek130.144.255 forintban,
Költségvetési kiadások107.533.000 forintban,
Maradvány22.611.255 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 71.664.128 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 39.548.000 forint,
- Közhatalmi bevételek 2.911.094 forint,
- Működési bevételek 3.939.770 forint,
- Működési célú tám. és kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről 105.000 forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök 587.424 forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások35.197.375 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok5.173.240 forint,
- Dologi kiadások21.561.210 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.323.874 forint,
- Egyéb működési célú kiadások5.273.181 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások28.694.370 forint,
- Felújítások 0 ezer forint,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint.
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 6.309.750 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 24.520.839 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 34 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 34 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Egeraracsa, 2017.április 25.
Dancs László Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Egeraracsa, 2018 április 27. napján
Kovács Katalin
jegyző