Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 04. 28

Egeraracsa Község Önkormányzata

4/2018.(IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről


Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek130.144.255 forintban,

Költségvetési kiadások107.533.000 forintban,

Maradvány22.611.255 forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                        71.664.128 forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   39.548.000 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                            2.911.094 forint,


  1. Működési bevételek                                                                                 3.939.770 forint,


  1. Működési célú tám. és kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről             105.000 forint,


  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           587.424 forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 ezer forint



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások35.197.375 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok5.173.240 forint,
  • Dologi kiadások21.561.210 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.323.874 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások5.273.181 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások28.694.370 forint,
  • Felújítások 0 ezer forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint.

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 6.309.750 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 24.520.839 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 34 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  • 34 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egeraracsa, 2017.április 25.


           Dancs László                                                                           Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző



Kihirdetve:

Egeraracsa, 2018 április 27. napján




           Kovács Katalin

               jegyző



           

Mellékletek