Zalaszentmárton Község Önkormányzata

5/2015.(V.21.) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2014. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                           83.762 ezer forintban,

Költségvetési kiadások80.058 ezer forintban

Maradvány3.704 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                  60.646 ezer forint,

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                             14.957 ezer forint,

3. Közhatalmi bevételek                                                                       1.590 ezer forint,

4. Működési bevételek                                                                        1.368 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                          0 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                    15 ezer forint,

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             700 ezer forint.

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

• Személyi juttatások                                                           40.976 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                          5.960 ezer forint,
• Dologi kiadások                                                                11.014 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 651 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                           1.045 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                      16.081 ezer forint,
• Felújítások                                                                               331 ezer forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      4.000 ezer forint.

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 0 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 4.486 ezer forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2014. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 45 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    40 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaszentmárton, 2015. április 27.

        Dancs Szilveszter Zoltán                                                           Kovács Katalin

                polgármester                                                                              jegyző

Kihirdetve: Zalaszentmárton, 2015. május 21.

                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző