Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017(VI.1.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 06. 02

Zalaszentmárton Község Önkormányzata

4/2017.( VI.01.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről


Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek81.490.386 forintban,

Költségvetési kiadások74.857.518 forintban

Maradvány6.632.868 forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                  58.955.217 forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                9.565.000 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                        1.245.606 forint,


  1. Működési bevételek                                                                           1.830.104 forint,


  1. Felhalmozási bevételek                                                                            0 forint,


  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                        0 forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 forint.



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások35.047.103 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok5.120.257 forint,
  • Dologi kiadások16.204.727 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai 928.662 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások2.097.034 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások 10.186.075 forint,
  • Felújítások0 forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint.

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 5.273.660 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 9.894.459 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 49fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  • 35 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalaszentmárton, 2017. május 31.


        Dancs Szilveszter Zoltán                                                           Kovács Katalin

                polgármester                                                                              jegyző



Kihirdetve:


 Zalaszentmárton, 2017. június 1.




                  Kovács Katalin

                           jegyző



                                                                                           


Mellékletek