Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 17- 2017. 02. 17Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-02-17-tól 2017-02-18-ig
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 3. § bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételei - kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 130.386.082 forintban,
b) bevételi főösszegét 130.386.082 forintban
állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:
1.) Önkormányzat: 129.488.072,-
a., | Önkormányzatok intézmény működési bevétele | 61.515.865,- |
b., | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 19.080.000,- |
c., | Önkormányzat költségvetési támogatása | 11.908.781,- |
d., | Egyéb működési bevétel | 17.872.426,- |
e., | Felhalmozási bevétel | 0,- |
f., | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 19.111.000,- |
Bevételek előirányzata összesen: | 129.488.072,- |
2.) Óvoda: 22.331.010,-
a.) Irányítószervtől átvett pénzeszköz | 21.433.000,- |
b.) Működési bevételek | 10,- |
c.) Finanszírozási bevétel | 898.000,- |
II. A költségvetési kiadások
3. §
A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
1.) Önkormányzat: 129.488.072,-
I. | Működési kiadások: | 89.600.837,- |
a., | Személyi jellegű kiadások | 31.618.491,- |
b., | Munkaadókat terhelő járulékok | 8.463.014,- |
c., | Dologi jellegű kiadások | 35.448.353,- |
d., | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 1.935.500,- |
e., | Működési célú pénzeszköz átadás | 7.500.668,- |
f., | Elvonások és befizetések | 197.339,- |
g., | Tartalék | 4.437.472,- |
II. | Felhalmozási kiadások | 16.480.000,- |
a., | Beruházások | 5.905.000,- |
b., | Felújítások | 10.575.000,- |
III. | Finanszírozási kiadások | 23.407.235,- |
a., | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 21.433.000,- |
b., | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.974.235,- |
Kiadások előirányzata összesen: | 129.488.072,- |
2.) Óvoda: 22.331.010,-
I. Működési kiadások | 20.831.000,- |
a) Személyi jellegű kiadások | 14.319.000,- |
b) Munkaadókat terhelő járulékok | 3.767.000,- |
c) Dologi jellegű kiadások | 2.745.010,- |
II. Felhalmozási kiadások | 1.500.000,- |
a) Beruházási kiadások | 1.000.000,- |
b) Felújítási kiadások | 500.000,- |
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként csoportosításban a 2,3,4,5 sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 2. sz. melléklet mutatja be.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 4.437.472,- Ft-ban képez.
(5) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési létszámkeret
4. §
A Rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát:
- 1 fő polgármester
- 15 fő közalkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)
- 7 fő közfoglalkozatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban
állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 9. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
5. §
A Rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.
6. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet a hatályba lépésének napját követő napon hatályát veszíti.
Horváth Ildikó Dr. Puskás László
polgármester címzetes főjegyző
Záradék:
Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2017. február 16. napján kihirdetésre került.
Zalavár, 2017. február 16.
Dr. Puskás László
címzetes főjegyző