Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 06. 02Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-06-02-tól 2017-06-03-ig
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletet ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 3. § bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételei - kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 137.861.253 forintban,
b) bevételi főösszegét 137.861.253 forintban
állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:
1.) Önkormányzat: 136.963.253,-
a., | Önkormányzatok működési bevétele | 17.972.000,- |
b., | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 23.214.674,- |
c., | Önkormányzat költségvetési támogatása | 60.214.027,- |
d., | Egyéb működési bevétel | 14.016.523,- |
e., | Felhalmozási bevétel | 644.000,- |
f., | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 19.111.000,- |
g., | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 1.791.029,- |
Bevételek előirányzata összesen: | 136.963.253,- |
2.) Óvoda: 22.331.010,-
a.) Irányítószervtől átvett pénzeszköz | 21.433.000,- |
b.) Működési bevételek | 10,- |
c.) Finanszírozási bevétel | 898.000,- |
II. A költségvetési kiadások
3. §
A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
1.) Önkormányzat: 136.963.253,-
I. | Működési kiadások: | 97.076.018,- |
a., | Személyi jellegű kiadások | 32.848.377,- |
b., | Munkaadókat terhelő járulékok | 8.556.430,- |
c., | Dologi jellegű kiadások | 36.791.021,- |
d., | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 2.877.500,- |
e., | Működési célú pénzeszköz átadás | 7.500.668,- |
f., | Elvonások és befizetések | 199.625,- |
g., | Tartalék | 8.302.397,- |
II. | Felhalmozási kiadások | 16.480.000,- |
a., | Beruházások | 5.905.000,- |
b., | Felújítások | 10.575.000,- |
III. | Finanszírozási kiadások | 23.407.235,- |
a., | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 21.433.000,- |
b., | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.974.235,- |
Kiadások előirányzata összesen: | 136.963.253,- |
2.) Óvoda: 22.331.010,-
I. Működési kiadások | 20.831.010,- |
a) Személyi jellegű kiadások | 14.319.000,- |
b) Munkaadókat terhelő járulékok | 3.767.000,- |
c) Dologi jellegű kiadások | 2.745.010,- |
II. Felhalmozási kiadások | 1.500.000,- |
a) Beruházási kiadások | 1.000.000,- |
b) Felújítási kiadások | 500.000,- |
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként csoportosításban a 2,3,4,5 sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 2. sz. melléklet mutatja be.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 8.302.397,- Ft-ban képez.
(5) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési létszámkeret
4. §
A Rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát:
- 1 fő polgármester
- 14 fő közalkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)
- 7 fő közfoglalkozatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban
állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 9. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
5. §
A Rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.
6. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.
Horváth Ildikó Dr. Puskás László
polgármester címzetes főjegyző
Záradék:
Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2017. június 1. napján kihirdetésre került.
Zalavár, 2017. június 1.
Dr. Puskás László
címzetes főjegyző