Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 29Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján alkotta meg.
[2] Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételét 300.703.546 forintban, kiadását 300.703.546 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, a Zalavári Óvoda külön alkotnak egy-egy címet.
2. § (1)2 Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szerve összevont költségvetése bevételeinek főösszege 255.489.199 forint, amely a következő forrásokból áll:
a)3 állami támogatás 101.092.427 forint,
b)4 saját bevételek 56.663.988 forint,
c)5 átvett pénzeszközök 2.379.375 forint,
d) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17.997.414 forint,
e) előző évi állami támogatás központi kiegészítése 0 forint,
f) előző évi várható pénzmaradvány 74.669.008 forint,
g)6 finanszírozási célú műveletek bevételei 6.550.541 forint.
(2)7 Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 300.703.546 forint, amely a következő összegekből áll:
a) működési, fenntartási kiadások 193.977.696 forint, ebből
aa) személyi juttatások 85.071.436 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 11.942.963 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 74.149.249 forint,
ad) működési célú pénzeszköz átadás 13.414.875 forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.103.006 forint,
af) elvonások és befizetések 2.570.725 forint.
b) felhalmozási kiadások 58.824.466 forint, ebből
ba) beruházási kiadás 35.953.460 forint,
bb) felújítási előirányzat 22.871.006 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.
c) költségvetési tartalék 2.725.442 forint,
d) intézményfinanszírozás 41.350.843 forint,
e) finanszírozási célú műveletek kiadásai 6.550.541 forint.
3. § (1)8 Zalavár Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 259.191.366 forintban állapítja meg, amely a következő forrásokból áll:
a) állami támogatás 101.092.427 forint,
b) átengedett bevételek 0 forint,
c) saját bevételek 56.659.986 forint,
d) átvett pénzeszközök 2.379.325 forint,
e) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17.997.414 forint,
f) előző évi állami támogatás központi kiegészítése 0 forint,
g) előző évi várható pénzmaradvány 74.511.673 forint,
h) finanszírozási célú műveletek bevételei 6.550.541 forint.
(2)9 Zalavár Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 259.191.366 forintban állapítja meg, amely a következő összegekből áll:
a) működési, fenntartási kiadások 152.608.976 forint, ebből
aa) személyi juttatások 51.061.765 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.535.703 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 71.197.460 forint,
ad) működési célú pénzeszköz átadás 13.414.875 forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.103.006 forint,
af) elvonások és befizetések 2.570.725 forint.
b) felhalmozási kiadások 58.681.006 forint, ebből
ba) beruházási kiadások 35.810.000 forint,
bb) felújítási előirányzat 22.871.006 forint,
c) költségvetési tartalék 2.725.442 forint,
d) finanszírozási kiadások 47.901.384 forint,
(3) Az önkormányzat álláshelyeinek száma 11 fő.
(4) Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza részletesen.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, a Zalavári Óvoda.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést nem igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és a költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére negyedévenként határoz.
5. § (1) Az önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 5.000.000 Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
6. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást,
b) új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
c) felhalmozási (beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
d) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.
7. § (1)10 A Zalavári Óvoda bevételeinek főösszege 41.512.180 forint, amely a következő forrásokból áll:
a) saját működési bevétel 4.002 forint,
b)11 Zalavár Község Önkormányzata támogatása 41.350.843 forint,
c) előző évi pénzmaradvány 157.335 forint,
d) bevételek összesen 41.512.180 forint.
(2)12 A Zalavári Óvoda kiadásainak főösszege 41.512.180 forint, amely a következő összegekből áll:
a) működési kiadások 41.368.720 forint, ebből
aa)13 személyi juttatások 34.009.671 forint,
ab)14 munkaadókat terhelő járulékok 4.407.260 forint,
ac)15 dologi és egyéb folyó kiadások 2.951.789 forint,
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 forint,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 0 forint,
af) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint.
b) felhalmozási kiadások 143.460 forint.
(3) A Zalavári Óvoda álláshelyeinek száma 4 fő.
8. § (1) A polgármester jelen rendelet hatályba lépéséig a 2024. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.