Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének telesítéséről
Hatályos: 2014. 05. 16Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének telesítéséről
Hatályos: 2014. 05. 16
Bókaháza Község Önkormányzat
3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Bókaháza Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásokra terjed ki.
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését
- Előző évi pénzmaradványát 8.384 ezer forintban
- Bevételi főösszegét 31.442 ezer forintban,
- Kiadási főösszegét 32.312 ezer forintban
- Pénzmaradványát 7.514 ezer forintban
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
3.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Intézményi működési bevételek 1.295 ezer forint,
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei 861 ezer forint,
- Helyi adók (építmény, idegenforgalmi) 65 ezer forint,
- Gépjárműadó 552 ezer forint,
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - ezer forint,
- Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét. 65 ezer forint,
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 2.935 ezer forint,
- Magánszemélyek kommunális adója 2.088 ezer forint,
- Koncesszióból származó bevétel 847 ezer forint.
II. Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 19.533 ezer forint,
- Normatív támogatások 12.017 ezer forint,
- Központosított előirányzatok 2.378 ezer forint,
- Szociális feladatok kieg. támogatása 5.138 ezer forint.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 ezer forint
IV. Támogatásértékű bevételek:
1. Támogatásértékű működési bevételek 6.238 ezer forint
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - ezer forint.
V. Működési célú pénzeszköz átvételek:
1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ezer forint
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ezer forint
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok
értékesítésének bevétele: 2.055 ezer forint.
VII. Hitelek:
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele - ezer forint
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.237 ezer forint
Költségvetési kiadások
4.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások összesen: 28.981 ezer forint
Ebből:
- Személyi jellegű kiadások 6.954 ezer forint
- Munkaadókat terhelő járulékok 1.730 ezer forint
- Dologi és egyéb folyó kiadások 7.647 ezer forint
- Támogatásértékű működési kiadások 5.541 ezer forint
- Működési célú pe.átadás áht-n kívülre 270 ezer forint
- Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog. 6.839 ezer forint
(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet tartalmazza.
5.§.(1). Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.151 ezer forintot tesznek ki.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- Beruházások 3.151 ezer forint
- Felújítások - ezer forint
(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése - 202 ezer forint, bevételeinek teljesítése 375 ezer forint.
6.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az 4. számú melléklet tartalmazza.
7.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
8.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 6 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
9.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bókaháza, 2014. április 30.
Lóth Eszter Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve Bókaháza, 2014. május 15.
Kovács Katalin
jegyző