Bókaháza Község Önkormányzat

7/2018.(V.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Bókaháza  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Bókaháza Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2017. évi zárszámadása

53.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               60.866.074 forintban
• Költségvetési kiadások                              49.937.289 forintban
• Maradványát                                               10.928.785 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      26.190.821 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   8.227.716 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              2.915.563 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                   740.440 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                          0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                             532.500 forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   39.600 forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            12.892.800 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                           2.038.285 forint,
• Dologi kiadások                                                                  9.883.630 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               2.597.700 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                          2.463.808 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                        8.983.061 forint
• Felújítások                                                                        10.001.003 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  0  forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 1.077.002 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 22.219.434 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 13 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bókaháza, 2018. április 26.

              Lóth Eszter                                                                          Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Bókaháza, 2018. május 2.

Kovács Katalin

jegyző