Bókaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Bókaháza Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2019. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               88.143.087 forintban
• Költségvetési kiadások                              64.055.123 forintban
• Maradványát                                               24.087.964 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      37.230.204 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 17.046.184forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                             3.489.839 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                1.944.574 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                          0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                60.000 forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    91.864 forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            14.038.119 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                           2.062.337 forint,
• Dologi kiadások                                                                17.380.123 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               2.759.102 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                          4.209.777 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                          3.857.526 forint
• Felújítások                                                                           18.800.216 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 947.923 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 28.280.422 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 12 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bókaháza, 2020. július 2.

              Lóth Eszter                                                                          dr. Milus Lajos

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Bókaháza, 2020. július 6.

dr. Milus Lajos

jegyző