Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 29Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Bókaháza Község Önkormányzata a 2025. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából megalkotja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.
[2] Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bókaháza Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az önkormányzat önálló költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásának főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) Bevételi főösszegét 81.577.018 forintban
b) Kiadási főösszegét 67.650.425 forintban
határozza meg a 2. melléklet szerint.
(2) A 2025. évi alaptevékenység maradványának összege 13.926.593 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.
(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–21. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.
3. Az önkormányzati zárszámadás részletei
3. § (1) Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérlegének főösszege 333.632.352 forint.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 2. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak összege 30.907.583 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 3.643.467 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.
(4) A beruházási kiadások összege 2.762.425 forint, a felújítási kiadások összege 2.860.327 forint (összesen 5.622.752 forint), amelyek teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az általános tartalék év végén 909.709 forint, melynek évközi változásait a 14. melléklet mutatja be. A 2025. évi alaptevékenység maradványa 13.926.593 forint, melyet a 9. melléklet mutat be.
(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–13. mellékletek mutatják be.
(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 15–16. mellékletek tartalmazzák. 2025. évben Cél- és Címzett támogatásban az önkormányzat nem részesült.
(8) Bókaháza Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2025. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.
(10) A 2025. évre vonatkozó egyéb tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési létszámkeret
4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:
a) 12 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
b) 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2025. évben: 5 fő. Az önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.