Gétye Község Önkormányzat

4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Gétye  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Gétye Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               43.620.019 forintban
• Költségvetési kiadások                               23.870.579 forintban
• Maradványát                                                19.749.440 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      26.647.021 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   2.945.561 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              2.407.576 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                   397.283 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                          0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                             1.009.600 forint,           7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           0 ezer forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            7.514.162 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                         1.413.813 forint,
• Dologi kiadások                                                                6.962.767 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             1.083.054 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                         4.771.207 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                           895.249 forint
• Felújítások                                                                              575.400 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             0 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 654.927 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 10.212.978 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 7 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gétye, 2017. május 23.

            Talabér Lászlóné                                                                   Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Gétye,2017. május 26.

Kovács Katalin

jegyző