Gétye Község Önkormányzat

7/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Gétye  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Gétye Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2017. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               55.120.176 forintban
• Költségvetési kiadások                               28.539.427 forintban
• Maradványát                                                20.584.744 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      29.401.452 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   2.427.703 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              2.019.623forint,

4.  Működési bevételek                                                                                   487.954 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                          0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              198.700 forint,           7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           0 ezer forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                                                          9.420.273 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                                                       1.687.316 forint,
• Dologi kiadások    6.647.075 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                           1.235.488 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                                                       4.533.736 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                          2.106.516 forint
• Felújítások                                                                             2.198.331 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             0 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 710.692 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 20.584.744 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 8 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gétye, 2018. április 24.

            Talabér Lászlóné                                                                   Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve:

Gétye, 2018. április 25

Kovács Katalin

jegyző