A helyi döntések és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetésének főösszege 134 091 e Ft.

2021. évben tovább növekedett a falugondnoki támogatás, illetve a közművelődési feladatok állami támogatása. A támogatási jogcímeket a 9. melléklet tartalmazza forintban.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 5 436 e Ft összeget irányzott a központi költségvetés, mely növekedett az előző évhez viszonyítva.

A költségvetésben tervezésre kerültek települési támogatás körében a lakhatást segítő támogatás, szociális tűzifa beszerzés költsége, temetési és átmeneti segély. Egyéb szociális kiadásként idősek és oktatási intézményben járók támogatása, házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása, szociális étkeztetés finanszírozása illetve lakáshoz jutási támogatás került tervezésre. Törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, mely ellátásban jelen adatok szerint egy gyermek sem részesül.

A közhatalmi bevételek iparűzési adó, pótlék, jogcímeken kerültek tervezésre. (a gépjárműadó bevétel teljes mértékben kikerült az önkormányzati körből, valamint a veszélyhelyzet miatt az iparűzési adó bevétel is várhatóan csökkeni fog. Ennek figyelembevételévek került tervezésre a bevétel)

A bevételek között üzemeltetési díj került tervezésre a tavalyi bevételi összeggel ( szennyvíz és ivóvíz rendszer ), ingatlan értékesítés, sírhelymegváltás, bérleti díja.

A felhalmozási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 25% infrastrukturális kiadás, valamint a víz és szennyvízrendszer felújítási munkáinak várható költsége, illetve a Start közmunkaprogram keretében megvalósítani kívánt fejlesztések kerültek tervezésre. Az idei évben befejeződik a művelődési ház és háziorvosi rendelő energetikai felújítása, valamint megvalósul a Magyar Falu Program által finanszírozott kerékpár utak felújítása.

.

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2021. évre érvényes minimálbér figyelembevételével.

A polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.

Béren kívüli juttatás az előző évi összegnek megfelelően 3 fő részére, szépkártya formájában került tervezésre. A 2021. január 1. és 2021. június 30. között a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó.

Továbbá nettó 15.000 Ft/év ruházati költségtérítés 2 főnek, valamint 1.000 Ft/hó lakossági folyószámla költség térítés 3 főnek.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 15,5 %-os szociális hozzájárulási adó terheli. (A közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások kerültek tervezésre a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál bázis szemléletben.

Az önkormányzat óvodai, és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények működését és az iskolai intézményi étkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez hozzájárulást biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 1 680 Ft/fő/év tagdíjjal számoltunk.

Létszámkeret: 4 fő

1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

1 fő karbantartó ( munka törvénykönyves, teljes munkaidő )

1 fő védőnő ( közalkalmazott, részmunkaidős )

1 fő főállású polgármester

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 9 fő

Az önkormányzatnak 2021. évre nincsen működési hiánya. Jelen költségvetés alapján az önkormányzati tartalék 11 545 e Ft.