A helyi döntések és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetésének főösszege 510 586 e Ft.

2022. évben az állami támogatások rendszere kiegészül a minimálbér növekedés illetve a polgármesteri illetménynövekedés kiegészítésével. A támogatási jogcímeket a 9. melléklet tartalmazza forintban.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 6 256 e Ft összeget irányzott a központi költségvetés, mely nőtt az előző évhez viszonyítva.

A költségvetésben tervezésre kerültek települési támogatás körében a lakhatást segítő támogatás, szociális tűzifa beszerzés költsége, temetési és átmeneti segély. Egyéb szociális kiadásként idősek és oktatási intézményben járók támogatása, házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása, szociális étkeztetés finanszírozása illetve lakáshoz jutási támogatás került tervezésre. Törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, mely ellátásban jelen adatok szerint 2 gyermek részesül. Ennek költsége 39 e Ft, melyet teljes összegben támogat az állam.

A közhatalmi bevételek iparűzési adó, pótlék, jogcímeken kerültek tervezésre. (a gépjárműadó bevétel teljes mértékben kikerült az önkormányzati körből).

A működési bevételek között üzemeltetési díj került tervezésre a tavalyi bevételi összeggel ( szennyvíz és ivóvíz rendszer ), sírhelymegváltás.

A felhalmozási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 25% infrastrukturális kiadás, valamint a víz és szennyvízrendszer felújítási munkáinak várható költsége, illetve a Start közmunkaprogram keretében megvalósítani kívánt fejlesztések kerültek tervezésre. Az idei évben megvalósul a Magyar Falu Program által finanszírozott hivatal felújítása és a zártkerti út helyreállítása.

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2022. évre érvényes minimálbér figyelembevételével, munkáltatói kiegészítéssel.

A polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.

Béren kívüli juttatás az 4 fő részére, szépkártya formájában került tervezésre, továbbá nettó 25.000 Ft/év ruházati költségtérítés , valamint 1.000 Ft/hó lakossági folyószámla költség térítés került tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 13 %-os szociális hozzájárulási adó terheli. (A közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, karbantartási kiadások kerültek tervezésre a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál bázis szemléletben.

Az önkormányzat óvodai, és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények működését és az iskolai intézményi étkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez hozzájárulást biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 1 680 Ft/fő tagdíjjal számoltunk.

Létszámkeret: 5 fő

1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

1 fő közművelődési asszisztens ( részmunkaidős )

1 fő főállású polgármester

1 fő karbantartó

1 fő védőnő ( helyettesítés )

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 8 fő

Az önkormányzatnak 2022. évre nincsen működési hiánya. Jelen költségvetés alapján az önkormányzati tartalék 413 597 e Ft.