A helyi döntések és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2023. évi tervezett költségvetésének főösszege 616 823 000 Ft.

2023. évben az állami támogatások rendszere kiegészül a közvilágitás kiegészítő támogatással, mely 4 260 000 Ft. A támogatási jogcímeket a 9. melléklet tartalmazza forintban.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 5 494 000 e Ft összeget irányzott a központi költségvetés, mely az előző évhez viszonyítva 762 000 Ft csökkenést mutat.

A költségvetésben tervezésre kerültek települési támogatás körében a lakhatást segítő támogatás, temetési és átmeneti segély, valamint egy esetben köztemetés költsége. Egyéb szociális kiadásként idősek és oktatási intézményben járók támogatása, gondozási díj, illetve lakáshoz jutási támogatás került tervezésre. Törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, mely ellátásban jelen adatok szerint 3 gyermek részesül. Ennek költsége 82 080 Ft, melyet teljes összegben támogat az állam.

A közhatalmi bevételek iparűzési adó, pótlék, jogcímeken kerültek tervezésre.

A működési bevételek között üzemeltetési díj került tervezésre a tavalyi bevételi összeggel ( szennyvíz és ivóvíz rendszer ) valamint a kompenzációs megállapodásban meghatározott összeggel, sírhelymegváltás, terembérleti díj. Élő fa letermeléséből 600 000 Ft bevételt terveztünk.

A beruházási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 25% infrastrukturális kiadás, valamint a Start közmunkaprogram keretében megvalósítani kívánt kisértékű eszközbeszerzések kerültek tervezésre. Megyei önkormányzat gesztorságával folyamatban van a Kerkateskánd- Tornyiszentmiklós közötti kerékpárút kiépítés. Ennek költsége 386 862 300 Ft. Szintén folyamatban van a Top Plusz programban megvalósuló Zala Kétkeréken kerékpárútfejlesztés. Ennek az önkormányzatra eső támogatási összege 136 444 894 Ft.

Az idei évben megvalósul a Magyar Falu Program által finanszírozott hivatal felújítása.

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2023. évre érvényes minimálbér figyelembevételével, munkáltatói kiegészítéssel.

A polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.

Béren kívüli juttatás a 4 fő részére, szépkártya formájában került tervezésre, továbbá 30.000 Ft/év ruházati költségtérítés , valamint 1.000 Ft/hó lakossági folyószámla költség térítés került tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 13 %-os szociális hozzájárulási adó terheli. (A közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, karbantartási kiadások kerültek tervezésre a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál bázis szemléletben. A közüzemi díjak a hatályos szolgáltatói szerződések alapján kerültek tervezésre.

Az önkormányzat óvodai, és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények működését és az iskolai intézményi étkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez hozzájárulást biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 250 Ft/fő tagdíjjal számoltunk.

Létszámkeret: 5 fő

1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

1 fő közművelődési asszisztens és könyvtáros

1 fő főállású polgármester

1 fő karbantartó

1 fő védőnő ( helyettesítés )

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 5 fő

Az önkormányzatnak 2023. évre nincsen működési hiánya. Jelen költségvetés alapján az önkormányzati tartalék 0 Ft.