Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az elmúlt év során az önkormányzati alkalmazottak száma 5 fő ( falugondnok, közművelődési asszisztens ), közmunka programban alkalmazottak éves átlagos létszáma 7 fő. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a fent említett munkavállalók kötelező juttatásait, továbbá a polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját és költségtérítését. Munkáltatói döntés alapján a falugondnok jutalomban részesült.

Az önkormányzat a munkavállalók utáni járulékfizetésének maradéktalanul eleget tett.

Dologi kiadások

Készletbeszerzés között írószer, fénymásoló papír, nyomtatópatron került beszerzésre. A falugondnoki autóhoz és a településüzemeltetési szolgálat zavartalan működéséhez került üzemanyag megvásárlása. Tisztítószer, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok ( zászló, koszorú, virágosítás, növényvédőszer, rendezvényekhez szükséges anyagok, Start program üzemeltetési költségei ) kerültek beszerzésre az év során.

Karbantartási javítási munkálatok az orvosi rendelő elektromos kapu felszerelésekor keletkeztek , valamint a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés kapcsán, illetve a falugondnoki autó szervizelésekor. Az üzemeltetéshez szükséges szolgáltatások : postaköltség, munkavédelmi oktatás díj, szemétszállítási díj, banki szolgáltatások díjai, , műszaki ellenőri tevékenység, lomtalanítás díja, munka és tűzvédelmi oktatás díja, szakértői vélemény díja, földhivatali bejegyzés költségei, közjegyzői és ügyvédi költségek. Az önkormányzat eleget tett a kötelező és felelősség biztosítási kötelezettségének.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása

Átmeneti segélyt 9 alkalommal nyújtott az önkormányzat 219 ezer Ft összegben. Temetési segély kifizetésére 4 alkalommal került sor. Lakhatási támogatást 831 e Ft összegben biztosított. Az év végéig a gyermekes családok támogatására 1 725 e Ft összeget biztosított az önkormányzat. Az idős lakosságnak 2 535 ezer forint támogatást juttatott az önkormányzat. Felsőoktatási támogatásban a helyi rendelet szerint 2 fő részesült összesen 80 ezer forint összegben. Lakásfelújítási támogatásban 2 család részesült, összesen 500 ezer forint pénzbeli támogatás formájában. A házi segítségnyújtás gondozási díját továbbra is az önkormányzat fizeti az ellátásban részesülők helyett, 2022. évben 349 ezer forint kiadást eredményezett.

Pénzeszköz átadások és felhalmozási kiadások

A közös fenntartású intézményekhez a költségvetés szerinti pénzeszközátadások megtörténtek. Az idei évben is a Kistérségi Társulásnak tagdíjat fizetett az önkormányzat az orvosi ügyelet biztosítására.

Az energetikai fejlesztésű pályázatból 573 e Ft támogatást kellett visszafizetni az önkormányzatnak.

Az önkormányzat több társulás tagja, ezek tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett. Felújítási és beruházási kiadásait a 5. melléklet részeletezi.

Saját bevételek, pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási bevételek

A Petőfi utcai parkólóból kitermelt kőrisfa értékesítésből 477 100 Ft, valamint 45 734 Ft árfolyamnyereség realizálódott. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből 356 663 Ft-ot realizált. Ingatlan értékesítésből 1 483 400 Ft, sírhely megváltásból 150 e Ft bevétel keletkezett. Közművelődési szakember bérkiegészítésére 445 466 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A 2021. évi szociális feladatok elszámolása megtörtént társulási szinten, melynél az önkormányzat a szociális étkezés tekintetében költség visszatérítésében részesült.

Az állami támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

Az előző évekhez hasonlóan a Munkaügyi Központ a közmunkások foglalkoztatását támogatta. A Top Plusz Kerékpárútfejlesztés pályázaton 136 444 894 Ft támogatást nyert.

Közhatalmi bevételek

Iparűzési adó bevétele 8 173 423 Ft. Késedelmi pótlék bevétele 62 007 Ft.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 545 931 343 Ft. Az önkormányzatnak lejárt határidőjű szállítói tartozása nincsen.

Felújítási és beruházási kötelezettsége a szennyvízrendszer karbantartásához kötődik, mely kompenzációs alap.

Folyamatban lévő beruházása a Magyar Falu Program által támogatott hivatal felújításból adódik.

Követelése közhatalmi bevételekből adódik.