Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27Baglad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
2025.11.17-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
B1 Működési támogatás (falunapra vármegyétől) |
300.000 |
K3 Dologi kiadás |
300.000 |
|
|
Indok: Kapott támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Színvonalas közösségi rendezvény által a helyi közösség erősödése |
||||
|
B1 Működési támogatás (közvilágítás üzemeltetés) |
70.000 |
K3 Dologi kiadás |
70.000 |
|
|
Indok: Kapott támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Közvilágítási kötelezettség finanszírozhatósága |
||||
|
B6 Működési átvétel (ZALAVÍZ-től állami támogatás visszafizetésére) |
47.400 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (állami támogatás visszafizetése) |
47.400 |
|
|
Indok: El nem számolt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség |
||||
|
Hatás: Nem keletkezik köztartozása az önkormányzatnak |
||||
|
Módosítás képviselő-testületi hatáskörben: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
K71 Saját kivitelezésű felújítás |
-451.359 |
B1 Működési támogatás (polgármesteri illetményemelés) |
-573.226 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA (Saját kivitelezésű felújítás) |
-121.867 |
|||
|
Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat |
||||
|
B25 Versenyképes Járások Program támogatás |
754.854 |
K71 Közösségi színtér konyha felújítása |
263.976 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
71.274 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz (konyha-bútor) |
419.604 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Színvonalas közösségi rendezvények által a helyi közösség erősödése |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-6.028 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat) |
7.656 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-1.628 |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra) |
7.656 |
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
-7.656 |
|
|
Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése |
||||
|
Hatás: Jogszerű működés |
||||
|
|
3.124 |
K71 Víziközmű felújítása |
2.460 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
664 |
|||
|
Indok: Használati díjból finanszírozható víziközmű felújítás elszámolása |
||||
|
Hatás: Közös Pénzügyi Alap szabályszerű működése |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-6.132 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (Röntgenberendezés karbantartására átadás önként vállalt feladat) |
7.788 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-1.656 |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra) |
7.788 |
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
-7.788 |
|
|
Indok: A település lakosaira is kiterjedő egészségügyi ellátás támogatása |
||||
|
Hatás: Finanszírozhatóbb térségi egészségügyi ellátás |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-7.000 |
K5 Működési célú átadás (közös sátor javítására) |
8.890 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-1.890 |
|||
|
Indok: Közös tulajdonban lévő vagyontárgy felújítása vált szükségessé |
||||
|
Hatás: Szabadtéri rendezvényekhez továbbra is alkalmas sátor |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-95.727 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (Csesztregi háziorvosi szolgálathoz) |
121.573 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-25.846 |
|||
|
Indok: Hozzá kell járulni a közösen fenntartott háziorvosi szolgálat működéséhez |
||||
|
Hatás: Továbbra is igénybe vehető a település lakosai számára a háziorvosi szolgálat |
||||