Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 26Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 7. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21.594.128 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7.412.364 |
|
4 |
Működési bevételek |
296.618 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.261.100 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
30.564.210 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.230.929 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
3.230.929 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
33.795.139 |
|
12 |
Személyi juttatások |
22.659.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.804.094 |
|
14 |
Dologi kiadások |
7.163.826 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
402.233 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
33.429.628 |
|
18 |
Beruházások |
1.968.500 |
|
19 |
Felújítások |
1.914.042 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3.882.542 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
37.312.170 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-2.865.418 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-651.613 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-3.517.031 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
4.093.469 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
633.763 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
1.210.201 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
38.522.371 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
38.522.371 |
2. melléklet a 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21.594.128 |
0 |
0 |
21.594.128 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.230.929 |
0 |
0 |
3.230.929 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
7.384.644 |
27.720 |
0 |
7.412.364 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
296.618 |
0 |
0 |
296.618 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
1.261.100 |
0 |
0 |
1.261.100 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
4.093.469 |
0 |
0 |
4.093.469 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
633.763 |
0 |
0 |
633.763 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
4.727.232 |
0 |
0 |
4.727.232 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
38.494.651 |
27.720 |
0 |
38.522.371 |
3. melléklet a 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
22.659.475 |
0 |
0 |
22.659.475 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.804.094 |
0 |
0 |
2.804.094 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
7.163.826 |
0 |
0 |
7.163.826 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400.000 |
0 |
0 |
400.000 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
374.513 |
27.720 |
0 |
402.233 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
1.550.000 |
0 |
0 |
1.550.000 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
418.500 |
0 |
0 |
418.500 |
|
15 |
K6 Beruházások |
1.968.500 |
0 |
0 |
1.968.500 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
1.514.561 |
0 |
0 |
1.514.561 |
|
17 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
185.522 |
0 |
0 |
185.522 |
|
18 |
K71-ből: Belsősárd 83/5 hrsz. járda felújítása |
300.000 |
0 |
0 |
300.000 |
|
19 |
K71-ből: Faluház belső felújítása |
994.039 |
0 |
0 |
994.039 |
|
20 |
K71-ből: Buszmegálló felújítása |
35.000 |
0 |
0 |
35.000 |
|
21 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
399.481 |
0 |
0 |
399.481 |
|
24 |
K7 Felújítások |
1.914.042 |
0 |
0 |
1.914.042 |
|
25 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.210.201 |
0 |
0 |
1.210.201 |
|
27 |
ÖSSZES KIADÁS |
38.494.651 |
27.720 |
0 |
38.522.371 |
4. melléklet a 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
7.412.364 |
7.412.364 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
147.514 |
147.514 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
7.559.878 |
7.559.878 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
3.779.939 |
3.779.939 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3.779.939 |
3.779.939 |
5. melléklet a 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22.209.915 |
20.804.673 |
21.631.178 |
-37.050 |
21.594.128 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7.252.277 |
7.010.000 |
7.010.000 |
402.364 |
7.412.364 |
|
4 |
Működési bevételek |
693.367 |
0 |
180.630 |
115.988 |
296.618 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.200.000 |
1.261.100 |
0 |
1.261.100 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
30.155.559 |
29.014.673 |
30.082.908 |
481.302 |
30.564.210 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.230.929 |
3.230.929 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.230.929 |
3.230.929 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
30.155.559 |
29.014.673 |
30.082.908 |
3.712.231 |
33.795.139 |
|
12 |
Személyi juttatások |
18.160.269 |
22.200.000 |
22.659.475 |
0 |
22.659.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.479.711 |
3.020.000 |
2.804.094 |
0 |
2.804.094 |
|
14 |
Dologi kiadások |
6.966.640 |
5.863.020 |
6.620.460 |
543.366 |
7.163.826 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
441.600 |
600.000 |
574.600 |
-174.600 |
400.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
582.443 |
299.242 |
384.148 |
18.085 |
402.233 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
28.630.663 |
31.982.262 |
33.042.777 |
386.851 |
33.429.628 |
|
18 |
Beruházások |
0 |
207.343 |
56.537 |
1.911.963 |
1.968.500 |
|
19 |
Felújítások |
2.467.716 |
342.099 |
500.625 |
1.413.417 |
1.914.042 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2.467.716 |
549.442 |
557.162 |
3.325.380 |
3.882.542 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
31.098.379 |
32.531.704 |
33.599.939 |
3.712.231 |
37.312.170 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
1.524.896 |
-2.967.589 |
-2.959.869 |
94.451 |
-2.865.418 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-2.467.716 |
-549.442 |
-557.162 |
-94.451 |
-651.613 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-942.820 |
-3.517.031 |
-3.517.031 |
0 |
-3.517.031 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
5.165.116 |
4.093.469 |
4.093.469 |
0 |
4.093.469 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
576.438 |
0 |
633.763 |
0 |
633.763 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
705.265 |
576.438 |
1.210.201 |
0 |
1.210.201 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
35.897.113 |
33.108.142 |
34.810.140 |
3.712.231 |
38.522.371 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
31.803.644 |
33.108.142 |
34.810.140 |
3.712.231 |
38.522.371 |