Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
2025.11.13-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
B4 Víziközmű használati díj |
115.988 |
K71 Víziközmű felújítása |
91.329 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
24.659 |
|||
|
Indok: Használati díjból finanszírozható víziközmű felújítás elszámolása |
||||
|
Hatás: Közös Pénzügyi Alap szabályszerű működése |
||||
|
K3 Dologi kiadás |
-5.281 |
K5 Vízszolgáltatás támogatás visszafizetése utáni kamat |
5.281 |
|
|
Indok: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2024. évi támogatása után visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet kamatfizetési kötelezettség terhel |
||||
|
Hatás: Nem keletkezik köztartozás a kamatfizetési kötelezettség elmulasztása miatt |
||||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
-174.600 |
K3 Dologi kiadás |
231.137 |
|
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-44.517 |
|||
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-12.020 |
|||
|
Indok: Az egyéb szolgáltatások várható összege meghaladja a tervezettet, melynek fedezetéül szabad előirányzatok kerültek átcsoportosításra |
||||
|
Hatás: Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges szolgáltatási kiadások teljesíthetőek. |
||||
|
Módosítás képviselő-testületi hatáskörben: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
4.560 |
B1 Működési támogatás (rédicsi társulás 2024. évi elszámolása) |
-4.560 |
|
|
Indok: A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2024. évi elszámolás során keletkező maradványt nem osztja vissza. Tervezettnél kevesebb bevétel "pótlása" többletbevételből |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó előirányzatok |
||||
|
B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra) |
12.804 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat) |
12.804 |
|
|
Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése |
||||
|
Hatás: Jogszerű működés |
||||
|
B25 Versenyképes Járások Program támogatás |
1.262.429 |
K71 Faluház belső felújítása |
994.039 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
268.390 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: A közösségi életszínvonal javulása, a településen élők identitásának erősítése |
||||
|
B25 Magyar Falu Program támogatás |
1.968.500 |
K64 Térfigyelő kamerarendszer |
1.550.000 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA |
418.500 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: A közbiztonság javulása, biztonságérzet növekedése |
||||
|
K3 Dologi kiadás |
-32.490 |
B1 Működési támogatás (szünidei étkeztetés) |
-32.490 |
|
|
Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat |
||||
|
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
35.000 |
K71 Buszmegálló felújítása |
35.000 |
|
|
Indok: A LEADER-KAP pályázat benyújtásához a buszmegálló felújításához szükséges tervek elkészítése |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó előirányzatok |
||||
|
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
350.000 |
K3 Dologi kiadás |
350.000 |
|
|
Indok: A helyi iparűzési adó bevételek meghaladják a tervezettet. Az önkormányzat a többletbevétel egy részéből fedezetet biztosít a tárgyévben jelentkező, előre nem látható dologi kiadásokra. |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó előirányzatok |
||||