1

Megnevezés

2024. évi tény

Előirányzat

Módosítás
(+/-)

Előirányzat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25.809.591

34.070.358

782.155

34.852.513

3

Közhatalmi bevételek

154.863

230.000

23.059

253.059

4

Működési bevételek

1.967.369

280.000

2.824.400

3.104.400

5

Működési célú átvett pénzeszközök

750.000

0

500.000

500.000

6

Működési költségvetési bevételek

28.681.823

34.580.358

4.129.614

38.709.972

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

8

Felhalmozási bevételek

150.000

0

586.400

586.400

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

10

Felhalmozási költségvetési bevételek

150.000

0

586.400

586.400

11

Összes költségvetési bevétel

28.831.823

34.580.358

4.716.014

39.296.372

12

Személyi juttatások

10.316.360

17.160.000

674.475

17.834.475

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.639.408

2.620.000

87.680

2.707.680

14

Dologi kiadások

9.140.789

8.930.000

520.000

9.450.000

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.240.000

3.175.360

0

3.175.360

16

Egyéb működési célú kiadások

6.776.545

7.604.469

18.922

7.623.391

17

Működési költségvetési kiadások

29.113.102

39.489.829

1.301.077

40.790.906

18

Beruházások

0

1.616.949

3.391.878

5.008.827

19

Felújítások

9.685

4.593.970

23.059

4.617.029

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetési kiadások

9.685

6.210.919

3.414.937

9.625.856

22

Összes költségvetési kiadás

29.122.787

45.700.748

4.716.014

50.416.762

23

Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege

-431.279

-4.909.471

2.828.537

-2.080.934

24

Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege

140.315

-6.210.919

-2.828.537

-9.039.456

25

Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege

-290.964

-11.120.390

0

-11.120.390

26

Belső finanszírozási bevételek

12.185.093

11.941.947

0

11.941.947

27

Külső finanszírozási bevételek

821.557

0

0

0

28

Finanszírozási kiadások

773.739

821.557

0

821.557

29

ÖSSZES BEVÉTEL

41.838.473

46.522.305

4.716.014

51.238.319

30

ÖSSZES KIADÁS

29.896.526

46.522.305

4.716.014

51.238.319

1

Megnevezés

Módosítás
(+/-)

Indoklás

Tervezett hatás

2

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (polgármesteri illetményemelés miatti támogatás)

762.155

Jogszabály szerint emelkedő személyi juttatáshoz és járulékához a központi költségvetés támogatást biztosít.

Jogszabályi megfelelés, kiadási oldal ellentételezése.

3

K1 Személyi juttatások (polgármesteri illetmény és költségtérítés emelése)

674.475

Jogszabály szerint emelkedik a polgármester illetménye és költségtérítése.

Illetmény és költségtérítés jogszerű kifizetésének biztosítása.

4

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (polgármesteri juttatás emelése utáni szociális hozzájárulási adó)

87.680

Az emelt személyi juttatás után magasabb járulékfizetési kötelezettség keletkezik.

Adókötelezettség teljesítése, átlátható költségvetési tervezés.

5

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvilágítás üzemeltetési támogatás)

20.000

A közvilágítás megnövekedett költségeire figyelemmel emelkedik az önkormányzat részére biztosított állami támogatás.

A közvilágítás folyamatos, zavartalan fenntartása nem terheli indokolatlanul az önkormányzat saját forrásait.

6

K3 Dologi kiadás (közvilágítás)

20.000

A közvilágítás növekvő költségei miatt szükséges a kiadási előirányzat emelése.

A közvilágítási szolgáltatás minőségének fenntartása biztosított, a költségek finanszírozhatóak.

7

B5 Felhalmozási bevételek (Ingatlanok értékesítése)

286.400

Indokolt közösségi célú infrastrukturális fejlesztés önálló megvalósítására betervezésre kerül az előirányzatot meghaladó bevétel.

A bevételi többlet lehetővé teszi a fejlesztés megvalósítását saját forrásból, fenntartható módon. A költségvetés egyensúlyát nem veszélyezteti

8

B5 Felhalmozási bevételek (Egyéb tárgyi eszközök értékesítése)

300.000

Indokolt közösségi célú infrastrukturális fejlesztés önálló megvalósítására betervezésre kerül az előirányzatot meghaladó bevétel.

A bevételi többlet lehetővé teszi a fejlesztés megvalósítását saját forrásból, fenntartható módon. A költségvetés egyensúlyát nem veszélyezteti

9

B4 Működési bevételek (Készletértékesítés)

2.169.400

Indokolt közösségi célú infrastrukturális fejlesztés önálló megvalósítására betervezésre kerül az előirányzatot meghaladó bevétel.

A bevételi többlet lehetővé teszi a fejlesztés megvalósítását saját forrásból, fenntartható módon. A költségvetés egyensúlyát nem veszélyezteti

10

B4 Működési bevételek (Szolgáltatások -szállásdíj)

655.000

Indokolt közösségi célú infrastrukturális fejlesztés önálló megvalósítására betervezésre kerül az előirányzatot meghaladó bevétel.

A bevételi többlet lehetővé teszi a fejlesztés megvalósítását saját forrásból, fenntartható módon. A költségvetés egyensúlyát nem veszélyezteti

11

K62 Faluház udvarának térkövezése

2.685.670

A közösségi funkciót ellátó faluház környezete jelenleg nem rendezett. A térkövezés elősegíti a közösségi rendezvények megtartását, esztétikai és funkcionális értéknövekedést jelent.

A beruházás révén javul a közösségi infrastruktúra, a helyi közösség számára vonzóbb, használhatóbb közterület jön létre.

12

K67 Beruházási célú ÁFA

725.130

A beruházás ÁFA-kötelezettsége jogszabály alapján jelentkezik.

Az ÁFA összegének betervezésével biztosítható a beruházás szabályossága.

13

B3 Közhatalmi bevételek (iparűzési adó)

23.059

A tárgyévben a helyi iparűzési adóból befolyt többletbevétel fedezetet nyújt az önkormányzati önrészhez.

A beruházási forrás nem igényel más költségvetési tétel csökkentését, így nem veszélyezteti a kötelező feladatellátást. A fejlesztés célzott, helyi igényeken alapul.

14

K71 050 hrsz-ú vízelvezető árok felújítása

18.157

A Versenyképes Járások Program önrészének biztosítása a 050 hrsz-ú árok helyi jelentőségű csapadékvíz-elvezető közmű felújítása érdekében.

A vízelvezetés hatékonyabbá válik, helyi károk megelőzhetők. A település infrastruktúrája javul.

15

K74 Felújítási célú ÁFA

4.902

A projekt bruttó költségére figyelemmel az ÁFA összegét is szükséges betervezni.

Az ÁFA kötelezettség rendezése biztosítja a projekt teljes körű finanszírozását.

16

B6 Működési átvétel (falunapra vállalkozástól)

500.000

Az önkormányzat külső forrásból támogatást kap a falunapi program megvalósítására.

A bevétel biztosítja, hogy a rendezvény megszervezése kevésbé terheli meg az önkormányzat költségvetését.

17

K3 Dologi kiadás (falunapi rendezvény lebonyolítása)

500.000

A falunap lebonyolítása során felmerülő kiadások (pl. műsor, technika, vendéglátás, dekoráció) a dologi kiadások között jelentkeznek. A támogatásból ezeket a költségeket kívánja finanszírozni az önkormányzat.

A rendezvény megrendezése erősíti a helyi közösséget, hagyományápoló és turisztikai értéke van, hozzájárul a lakosság közérzetének javításához, az önkormányzat társadalmi szerepvállalásának láthatóvá tételéhez.

18

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-8.890

A közcélú ingatlanvásárlási cél – adott költségvetési időszakban – nem került megvalósításra, így az előirányzat egy része felszabadult.

Az átcsoportosítás nem veszélyezteti a közcélú ingatlanvásárlás jövőbeli megvalósítását.

19

K5 Működési célú átadás (közös sátor javítására)

8.890

A közös tulajdonban lévő rendezvénysátor működőképességének fenntartása érdekében szükségessé vált javításához az önkormányzat saját forrást biztosít.

A rendezvényeszköz további használata biztosított, a település közösségi rendezvényeinek zavartalan lebonyolítását szolgálja.

20

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-6.010

A közcélú ingatlanvásárlás és ÁFÁ-ja előirányzatból szükségessé vált forrásokat átcsoportosítani más, halaszthatatlan feladatok finanszírozására.

Az eredetileg ingatlanvásárlásra és annak ÁFÁ-jára tervezett forrás csökken, mivel az érintett beruházás halasztása lehetővé tette az átcsoportosítást.

21

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-4.022

A közcélú ingatlanvásárlás és ÁFÁ-ja előirányzatból szükségessé vált forrásokat átcsoportosítani más, halaszthatatlan feladatok finanszírozására.

Az eredetileg ingatlanvásárlásra és annak ÁFÁ-jára tervezett forrás csökken, mivel az érintett beruházás halasztása lehetővé tette az átcsoportosítást.

22

K5 Egyéb működési célú kiadás (Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet röntgenberendezésének karbantartására átadás önként vállalt feladat)

10.032

A rendelőintézet térségileg látja el a lakosságot, így a működőképességének biztosítása közvetlenül érinti az önkormányzat lakosait is. A röntgenberendezés karbantartása elengedhetetlen a biztonságos és zavartalan diagnosztikai munka ellátásához.

Lakossági egészségügyi ellátás: a karbantartás révén biztosított a röntgenszolgáltatás zavartalan működése.

23

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-10.032

Az önként vállalt feladatok megnövekedett kiadásainak forrást kell teremteni.

A kötelező feladatellátás nem sérül, a módosítás a törvényességi és átláthatósági szempontoknak megfelel.

24

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

10.032

Az önkormányzat az önként vállalt feladatok finanszírozására biztosít forrást a közhatalmi bevételeiből.

Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóak lesznek a közhatalmi bevételekből.