Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27- 2025. 11. 27Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33.640.544 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
253.059 |
|
4 |
Működési bevételek |
4.215.970 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500.000 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
38.609.573 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
937.061 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
586.400 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
1.523.461 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
40.133.034 |
|
12 |
Személyi juttatások |
17.979.875 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.707.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
10.136.000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.175.360 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
7.632.895 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
41.631.810 |
|
18 |
Beruházások |
4.041.820 |
|
19 |
Felújítások |
5.579.794 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
9.621.614 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
51.253.424 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-3.022.237 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-8.098.153 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-11.120.390 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
11.941.947 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
821.557 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
52.074.981 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
52.074.981 |
2. melléklet a 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33.640.544 |
0 |
0 |
33.640.544 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
937.061 |
0 |
0 |
937.061 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
233.523 |
19.536 |
0 |
253.059 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
4.215.970 |
0 |
0 |
4.215.970 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
586.400 |
0 |
0 |
586.400 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
11.941.947 |
0 |
0 |
11.941.947 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
11.941.947 |
0 |
0 |
11.941.947 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
52.055.445 |
19.536 |
0 |
52.074.981 |
3. melléklet a 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
17.979.875 |
0 |
0 |
17.979.875 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.707.680 |
0 |
0 |
2.707.680 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
10.136.000 |
0 |
0 |
10.136.000 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.175.360 |
0 |
0 |
3.175.360 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
7.613.359 |
19.536 |
0 |
7.632.895 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
3.054.798 |
0 |
0 |
3.054.798 |
|
9 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
217.378 |
0 |
0 |
217.378 |
|
10 |
K62-ből: Gáborjánháza 136 hrsz. Telephely tulajdonrész vásárlása |
151.750 |
0 |
0 |
151.750 |
|
11 |
K62-ből: Faluház udvarának térkövezése |
2.685.670 |
0 |
0 |
2.685.670 |
|
12 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
160.000 |
0 |
0 |
160.000 |
|
14 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
827.022 |
0 |
0 |
827.022 |
|
17 |
K6 Beruházások |
4.041.820 |
0 |
0 |
4.041.820 |
|
18 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
4.393.539 |
0 |
0 |
4.393.539 |
|
19 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
973.823 |
0 |
0 |
973.823 |
|
20 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
2.220.216 |
0 |
0 |
2.220.216 |
|
21 |
K71-ből: 050 hrsz-ú vízelvezető árok felújítása |
756.000 |
0 |
0 |
756.000 |
|
22 |
K71-ből: Hídgyűrű (áteresz) felújítása |
443.500 |
0 |
0 |
443.500 |
|
23 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.186.255 |
0 |
0 |
1.186.255 |
|
26 |
K7 Felújítások |
5.579.794 |
0 |
0 |
5.579.794 |
|
27 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9 Finanszírozási kiadások |
821.557 |
0 |
0 |
821.557 |
|
29 |
ÖSSZES KIADÁS |
52.055.445 |
19.536 |
0 |
52.074.981 |
4. melléklet a 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
253.059 |
253.059 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
25.704 |
25.704 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
586.400 |
586.400 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
865.163 |
865.163 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
432.581 |
432.581 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
432.581 |
432.581 |
5. melléklet a 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25.809.591 |
34.070.358 |
34.852.513 |
-1.211.969 |
33.640.544 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
154.863 |
230.000 |
253.059 |
0 |
253.059 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.967.369 |
280.000 |
3.104.400 |
1.111.570 |
4.215.970 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
750.000 |
0 |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
28.681.823 |
34.580.358 |
38.709.972 |
-100.399 |
38.609.573 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
937.061 |
937.061 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
150.000 |
0 |
586.400 |
0 |
586.400 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
150.000 |
0 |
586.400 |
937.061 |
1.523.461 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
28.831.823 |
34.580.358 |
39.296.372 |
836.662 |
40.133.034 |
|
12 |
Személyi juttatások |
10.316.360 |
17.160.000 |
17.834.475 |
145.400 |
17.979.875 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.639.408 |
2.620.000 |
2.707.680 |
0 |
2.707.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
9.140.789 |
8.930.000 |
9.450.000 |
686.000 |
10.136.000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.240.000 |
3.175.360 |
3.175.360 |
0 |
3.175.360 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
6.776.545 |
7.604.469 |
7.623.391 |
9.504 |
7.632.895 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
29.113.102 |
39.489.829 |
40.790.906 |
840.904 |
41.631.810 |
|
18 |
Beruházások |
0 |
1.616.949 |
5.008.827 |
-967.007 |
4.041.820 |
|
19 |
Felújítások |
9.685 |
4.593.970 |
4.617.029 |
962.765 |
5.579.794 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
9.685 |
6.210.919 |
9.625.856 |
-4.242 |
9.621.614 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
29.122.787 |
45.700.748 |
50.416.762 |
836.662 |
51.253.424 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-431.279 |
-4.909.471 |
-2.080.934 |
-941.303 |
-3.022.237 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
140.315 |
-6.210.919 |
-9.039.456 |
941.303 |
-8.098.153 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-290.964 |
-11.120.390 |
-11.120.390 |
0 |
-11.120.390 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.185.093 |
11.941.947 |
11.941.947 |
0 |
11.941.947 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
821.557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
773.739 |
821.557 |
821.557 |
0 |
821.557 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
41.838.473 |
46.522.305 |
51.238.319 |
836.662 |
52.074.981 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
29.896.526 |
46.522.305 |
51.238.319 |
836.662 |
52.074.981 |