Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
2025.11.11-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
B1 Működési támogatás (falunapra vármegyétől) |
300.000 |
K3 Dologi kiadás |
305.000 |
|
|
B4 Egyéb működési bevétel túlteljesülése |
5.000 |
|||
|
Indok: Kapott támogatás és teljesült egyéb működési többletbevétel szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Színvonalas közösségi rendezvény által a helyi közösség erősödése |
||||
|
Módosítás képviselő-testületi hatáskörben: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-451.359 |
B1 Működési támogatás (polgármesteri illetményemelés) |
-573.226 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-121.867 |
|||
|
Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-2.580 |
B1 Működési támogatás (rédicsi társulás 2024. évi elszámolása) |
-3.277 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-697 |
|||
|
Indok: A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2024. évi elszámolás során keletkező maradványt nem osztja vissza. Tervezettnél kevesebb bevétel miatti előirányzat csökkentés |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat |
||||
|
B25 Versenyképes Járások Program támogatás |
937.061 |
K71 050 hrsz-ú vízelvezető árok felújítása |
737.843 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
199.218 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Hatékonyabb vízelvezetés |
||||
|
B1 Nyári diákmunka támogatása |
145.400 |
K1 Személyi juttatások |
145.400 |
|
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Diákmunkás segítése és ösztönzése |
||||
|
B4 Működési bevétel |
1.080.866 |
B1 Önkormányzatoktól átvétel |
-1.080.866 |
|
|
Indok: Közös zöldterület-kezelésre betervezett pénzösszeg bevételi jogcímének módosítása |
||||
|
Hatás: Bevétel szabályszerű könyvelése |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-7.483 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat) |
9.504 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-2.021 |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra) |
9.504 |
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
-9.504 |
|
|
Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése |
||||
|
Hatás: Jogszerű működés |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-300.000 |
K3 Dologi kiadás |
381.000 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-81.000 |
|||
|
Indok: Faluház épületén szükségessé vált karbantartás (vakolás, bejárati ajtónál faljavítás) elvégzése |
||||
|
Hatás: Épület megfelelő állaga biztosított |
||||
|
B4 Víziközmű használati díj |
25.704 |
K71 Víziközmű felújítása |
20.240 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
5.464 |
|||
|
Indok: Használati díjból finanszírozható víziközmű felújítás elszámolása |
||||
|
Hatás: Közös Pénzügyi Alap szabályszerű működése |
||||
|
K71 Saját kivitelezésű felújítás |
-443.500 |
K71 Hídgyűrű (áteresz) felújítása |
443.500 |
|
|
Indok: Leszakadt hídgyűrű miatt halaszthatatlanná vált a felújítás |
||||
|
Hatás: Biztonságos közlekedés feltételeinek helyreállítása |
||||