Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 21Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26.659.585 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4.113.804 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.649.017 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
280.100 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
32.702.506 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56.942.622 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
56.942.622 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
89.645.128 |
|
12 |
Személyi juttatások |
15.470.065 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.185.830 |
|
14 |
Dologi kiadások |
17.128.441 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.272.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
909.915 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
37.966.251 |
|
18 |
Beruházások |
50.689.782 |
|
19 |
Felújítások |
7.716.518 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4.592.405 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
62.998.705 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
100.964.956 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-5.263.745 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-6.056.083 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-11.319.828 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.303.290 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
983.462 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
101.948.418 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
101.948.418 |
2. melléklet a 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26.659.585 |
0 |
0 |
26.659.585 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56.942.622 |
0 |
0 |
56.942.622 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
4.113.804 |
0 |
0 |
4.113.804 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
1.649.017 |
0 |
0 |
1.649.017 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
280.100 |
0 |
0 |
280.100 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.303.290 |
0 |
0 |
12.303.290 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
12.303.290 |
0 |
0 |
12.303.290 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
101.948.418 |
0 |
0 |
101.948.418 |
3. melléklet a 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
15.470.065 |
0 |
0 |
15.470.065 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.185.830 |
0 |
0 |
2.185.830 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
16.923.441 |
205.000 |
0 |
17.128.441 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.272.000 |
0 |
0 |
2.272.000 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
574.131 |
335.784 |
0 |
909.915 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
33.869.908 |
0 |
0 |
33.869.908 |
|
9 |
K62-ből: Tó mellett gyalogos híd építése |
33.869.908 |
0 |
0 |
33.869.908 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
4.000.000 |
0 |
0 |
4.000.000 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9.819.874 |
0 |
0 |
9.819.874 |
|
15 |
K6 Beruházások |
47.689.782 |
3.000.000 |
0 |
50.689.782 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
6.075.998 |
0 |
0 |
6.075.998 |
|
17 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
2.083.998 |
0 |
0 |
2.083.998 |
|
18 |
K71-ből: Járdafelújítás |
3.992.000 |
0 |
0 |
3.992.000 |
|
19 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.640.520 |
0 |
0 |
1.640.520 |
|
22 |
K7 Felújítások |
7.716.518 |
0 |
0 |
7.716.518 |
|
23 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3.600.000 |
992.405 |
0 |
4.592.405 |
|
24 |
K9 Finanszírozási kiadások |
983.462 |
0 |
0 |
983.462 |
|
25 |
ÖSSZES KIADÁS |
97.415.229 |
4.533.189 |
0 |
101.948.418 |
4. melléklet a 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
Helyi adók |
4.093.804 |
||||
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
20.000 |
||||
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
|
9 |
Saját bevételek |
4.113.804 |
||||
|
10 |
Saját bevételek 50%-a |
2.056.902 |
||||
|
11 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2.056.902 |
||||
|
20 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 9/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. előtti évek |
2024. év |
2024. utáni évek |
Összesen |
|
2 |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
93.983.110 |
1.278.189 |
0 |
95.261.299 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: INTERREG Energy Tour |
||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
35.226.389 |
0 |
0 |
35.226.389 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
729.931 |
2.063.099 |
0 |
2.793.030 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
34.496.458 |
-2.063.099 |
0 |
32.433.359 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
35.226.389 |
0 |
0 |
35.226.389 |
|
11 |
2. Program, projekt megnevezése: Vidékfejlesztési Program Külterületi útfelújítás |
||||
|
12 |
2/a. Program, projekt összes kiadása |
52.972.646 |
0 |
0 |
52.972.646 |
|
13 |
2/ba. Saját forrás |
2.572.434 |
1.344.205 |
0 |
3.916.639 |
|
14 |
2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
50.400.212 |
-1.344.205 |
0 |
49.056.007 |
|
15 |
2/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2/b. Összes forrás |
52.972.646 |
0 |
0 |
52.972.646 |
|
17 |
3. Program, projekt megnevezése: Egyedi szennyvízkezelés Gosztola, Lendvadedes |
||||
|
18 |
3/a. Az önkormányzat hozzájárulása |
5.784.075 |
1.278.189 |
0 |
7.062.264 |
|
19 |
4. Program, projekt megnevezése: Aktív turisztikai fejlesztés lendvadedesi tavon |
||||
|
20 |
4/a. Program, projekt összes kiadása |
0 |
49.999.782 |
0 |
49.999.782 |
|
21 |
4/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
0 |
49.999.782 |
0 |
49.999.782 |
|
23 |
4/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4/b. Összes forrás |
0 |
49.999.782 |
0 |
49.999.782 |