Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 26Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 7. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.730.249 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7.920.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
254.000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
117.600 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
40.021.849 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
527.148.837 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
2.100.000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
529.248.837 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
569.270.686 |
|
12 |
Személyi juttatások |
68.752.137 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.950.000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
64.836.650 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.900.920 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
364.731 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
141.804.438 |
|
18 |
Beruházások |
465.421.758 |
|
19 |
Felújítások |
11.527.029 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.958.539 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
479.907.326 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
621.711.764 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-101.782.589 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
49.341.511 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-52.441.078 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
53.208.540 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
767.462 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
622.479.226 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
622.479.226 |
2. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.730.249 |
0 |
0 |
31.730.249 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
527.148.837 |
0 |
0 |
527.148.837 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
7.846.900 |
73.100 |
0 |
7.920.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
254.000 |
0 |
0 |
254.000 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
2.100.000 |
0 |
0 |
2.100.000 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
117.600 |
0 |
0 |
117.600 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
53.208.540 |
0 |
0 |
53.208.540 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
53.208.540 |
0 |
0 |
53.208.540 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
622.406.126 |
73.100 |
0 |
622.479.226 |
3. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
68.752.137 |
0 |
0 |
68.752.137 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.950.000 |
0 |
0 |
5.950.000 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
64.836.650 |
0 |
0 |
64.836.650 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.900.920 |
0 |
0 |
1.900.920 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
291.631 |
73.100 |
0 |
364.731 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
254.613.825 |
0 |
0 |
254.613.825 |
|
9 |
K62-ből: Tó mellett gyalogos híd építése |
31.844.306 |
0 |
0 |
31.844.306 |
|
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
49.519 |
0 |
0 |
49.519 |
|
11 |
K62-ből: Túraközpont és ökológiai kiállítótér létesítése |
222.720.000 |
0 |
0 |
222.720.000 |
|
12 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
108.860.000 |
0 |
0 |
108.860.000 |
|
14 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
98.947.933 |
0 |
0 |
98.947.933 |
|
17 |
K6 Beruházások |
465.421.758 |
0 |
0 |
465.421.758 |
|
18 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
9.076.401 |
0 |
0 |
9.076.401 |
|
19 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
2.283.998 |
0 |
0 |
2.283.998 |
|
20 |
K71-ből: Útfelújítás 013, 015, 205/1 hrsz. |
1.625.750 |
0 |
0 |
1.625.750 |
|
21 |
K71-ből: Árok helyreállítása 11/5 hrsz |
2.768.050 |
0 |
0 |
2.768.050 |
|
22 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
1.181.103 |
0 |
0 |
1.181.103 |
|
23 |
K71-ből: Vízelvezető árok felújítása 015 hrsz |
1.217.500 |
0 |
0 |
1.217.500 |
|
24 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2.450.628 |
0 |
0 |
2.450.628 |
|
27 |
K7 Felújítások |
11.527.029 |
0 |
0 |
11.527.029 |
|
28 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.958.539 |
0 |
0 |
2.958.539 |
|
29 |
K9 Finanszírozási kiadások |
767.462 |
0 |
0 |
767.462 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
622.406.126 |
73.100 |
0 |
622.479.226 |
4. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.777.647 |
31.097.980 |
31.730.249 |
0 |
31.730.249 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3.659.839 |
7.920.000 |
7.920.000 |
0 |
7.920.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.736.702 |
254.000 |
254.000 |
0 |
254.000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
280.100 |
0 |
117.600 |
0 |
117.600 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
34.454.288 |
39.271.980 |
40.021.849 |
0 |
40.021.849 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54.942.622 |
1.534.000 |
526.107.658 |
1.041.179 |
527.148.837 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2.350.000 |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
54.942.622 |
3.884.000 |
528.207.658 |
1.041.179 |
529.248.837 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
89.396.910 |
43.155.980 |
568.229.507 |
1.041.179 |
569.270.686 |
|
12 |
Személyi juttatások |
15.127.262 |
22.432.000 |
68.752.137 |
0 |
68.752.137 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.065.982 |
1.270.000 |
5.950.000 |
0 |
5.950.000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
11.312.487 |
16.246.730 |
64.836.650 |
0 |
64.836.650 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.050.000 |
1.906.000 |
1.900.920 |
0 |
1.900.920 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.048.560 |
295.141 |
354.171 |
10.560 |
364.731 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
30.604.291 |
42.149.871 |
141.793.878 |
10.560 |
141.804.438 |
|
18 |
Beruházások |
9.476.500 |
42.680.817 |
465.432.318 |
-10.560 |
465.421.758 |
|
19 |
Felújítások |
5.069.840 |
7.807.831 |
10.485.850 |
1.041.179 |
11.527.029 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3.125.029 |
2.958.539 |
2.958.539 |
0 |
2.958.539 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
17.671.369 |
53.447.187 |
478.876.707 |
1.030.619 |
479.907.326 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
48.275.660 |
95.597.058 |
620.670.585 |
1.041.179 |
621.711.764 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
3.849.997 |
-2.877.891 |
-101.772.029 |
-10.560 |
-101.782.589 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
37.271.253 |
-49.563.187 |
49.330.951 |
10.560 |
49.341.511 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
41.121.250 |
-52.441.078 |
-52.441.078 |
0 |
-52.441.078 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.303.290 |
53.208.540 |
53.208.540 |
0 |
53.208.540 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
767.462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
983.462 |
767.462 |
767.462 |
0 |
767.462 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
102.467.662 |
96.364.520 |
621.438.047 |
1.041.179 |
622.479.226 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
49.259.122 |
96.364.520 |
621.438.047 |
1.041.179 |
622.479.226 |