Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 26Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 7. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36.237.181 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1.010.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
121.729 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
82.200 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
37.451.110 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19.323.044 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
19.323.044 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
56.774.154 |
|
12 |
Személyi juttatások |
23.157.275 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.417.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
9.153.790 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.769.520 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
471.235 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
37.969.500 |
|
18 |
Beruházások |
22.838.806 |
|
19 |
Felújítások |
3.302.149 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
26.140.955 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
64.110.455 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-518.390 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-6.817.911 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-7.336.301 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
8.179.305 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
843.004 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
64.953.459 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
64.953.459 |
2. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36.237.181 |
0 |
0 |
36.237.181 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19.323.044 |
0 |
0 |
19.323.044 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
990.992 |
19.008 |
0 |
1.010.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
121.729 |
0 |
0 |
121.729 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
82.200 |
0 |
0 |
82.200 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
8.179.305 |
0 |
0 |
8.179.305 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
8.179.305 |
0 |
0 |
8.179.305 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
64.934.451 |
19.008 |
0 |
64.953.459 |
3. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
23.157.275 |
0 |
0 |
23.157.275 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.417.680 |
0 |
0 |
3.417.680 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
9.153.790 |
0 |
0 |
9.153.790 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.769.520 |
0 |
0 |
1.769.520 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
452.227 |
19.008 |
0 |
471.235 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
3.432.313 |
0 |
0 |
3.432.313 |
|
9 |
K62-ből: Pajtaszínház kialakítása |
2.755.906 |
0 |
0 |
2.755.906 |
|
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
676.407 |
0 |
0 |
676.407 |
|
11 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
14.551.000 |
0 |
0 |
14.551.000 |
|
13 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4.855.493 |
0 |
0 |
4.855.493 |
|
16 |
K6 Beruházások |
22.838.806 |
0 |
0 |
22.838.806 |
|
17 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
2.600.117 |
0 |
0 |
2.600.117 |
|
18 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
312.679 |
0 |
0 |
312.679 |
|
19 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
1.259.843 |
0 |
0 |
1.259.843 |
|
20 |
K71-ből: 024, 022/2 hrsz-ú utak felújítása |
300.000 |
0 |
0 |
300.000 |
|
21 |
K71-ből: 58 hrsz-on vízelvezető árok felújítása |
727.595 |
0 |
0 |
727.595 |
|
22 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
702.032 |
0 |
0 |
702.032 |
|
25 |
K7 Felújítások |
3.302.149 |
0 |
0 |
3.302.149 |
|
26 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9 Finanszírozási kiadások |
843.004 |
0 |
0 |
843.004 |
|
28 |
ÖSSZES KIADÁS |
64.934.451 |
19.008 |
0 |
64.953.459 |
4. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1.010.000 |
1.010.000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
121.729 |
121.729 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
1.131.729 |
1.131.729 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
565.864 |
565.864 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
565.864 |
565.864 |
5. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.423.275 |
33.295.142 |
35.244.117 |
993.064 |
36.237.181 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1.158.061 |
1.010.000 |
1.010.000 |
0 |
1.010.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.407.334 |
0 |
0 |
121.729 |
121.729 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
267.400 |
0 |
82.200 |
0 |
82.200 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
31.256.070 |
34.305.142 |
36.336.317 |
1.114.793 |
37.451.110 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.141.747 |
0 |
0 |
19.323.044 |
19.323.044 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
3.141.747 |
0 |
0 |
19.323.044 |
19.323.044 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
34.397.817 |
34.305.142 |
36.336.317 |
20.437.837 |
56.774.154 |
|
12 |
Személyi juttatások |
15.600.041 |
21.992.000 |
22.866.475 |
290.800 |
23.157.275 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.087.680 |
3.330.000 |
3.417.680 |
0 |
3.417.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
10.412.062 |
6.280.000 |
7.497.300 |
1.656.490 |
9.153.790 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.350.200 |
1.500.000 |
1.469.520 |
300.000 |
1.769.520 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
656.718 |
361.137 |
461.863 |
9.372 |
471.235 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
30.106.701 |
33.463.137 |
35.712.838 |
2.256.662 |
37.969.500 |
|
18 |
Beruházások |
3.463.990 |
5.921.932 |
5.703.406 |
17.135.400 |
22.838.806 |
|
19 |
Felújítások |
265.640 |
2.256.374 |
2.256.374 |
1.045.775 |
3.302.149 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
991.640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
4.721.270 |
8.178.306 |
7.959.780 |
18.181.175 |
26.140.955 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
34.827.971 |
41.641.443 |
43.672.618 |
20.437.837 |
64.110.455 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
1.149.369 |
842.005 |
623.479 |
-1.141.869 |
-518.390 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.579.523 |
-8.178.306 |
-7.959.780 |
1.141.869 |
-6.817.911 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-430.154 |
-7.336.301 |
-7.336.301 |
0 |
-7.336.301 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
8.744.492 |
8.179.305 |
8.179.305 |
0 |
8.179.305 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
843.004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
978.037 |
843.004 |
843.004 |
0 |
843.004 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
43.985.313 |
42.484.447 |
44.515.622 |
20.437.837 |
64.953.459 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
35.806.008 |
42.484.447 |
44.515.622 |
20.437.837 |
64.953.459 |