Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
2025.11.17-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
B1 Nyári diákmunka támogatása |
290.800 |
K1 Személyi juttatások |
290.800 |
|
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Diákmunkás segítése és ösztönzése |
||||
|
Módosítás képviselő-testületi hatáskörben: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
K3 Dologi kiadás |
-24.510 |
B1 Működési támogatás (szünidei étkeztetés) |
-24.510 |
|
|
Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-451.359 |
B1 Működési támogatás (polgármesteri illetményemelés) |
-573.226 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-121.867 |
|||
|
Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat |
||||
|
B2 Versenyképes Járások Program támogatás |
924.046 |
K71 58 hrsz-on vízelvezető árok felújítása |
727.595 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
196.451 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Hatékonyabb vízelvezetés |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-7.379 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat) |
9.372 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-1.993 |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra) |
9.372 |
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
-9.372 |
|
|
Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése |
||||
|
Hatás: Jogszerű működés |
||||
|
B4 Víziközmű használati díj |
121.729 |
K71 Víziközmű felújítása |
95.849 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
25.880 |
|||
|
Indok: Használati díjból finanszírozható víziközmű felújítás elszámolása |
||||
|
Hatás: Közös Pénzügyi Alap szabályszerű működése |
||||
|
B2 Magyar Falu Program támogatás |
17.998.998 |
K64 Falugondnoki gépjármű beszerzése |
14.172.439 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA |
3.826.559 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Nő a falugondnoki szolgáltatás színvonala, megelőzésre kerülnek a gépjármű kopásából, elhasználódásából eredő kiadások |
||||
|
B2 Nemzeti Kulturális Alap támogatás |
400.000 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz |
314.961 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA |
85.039 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Az új eszközök segítségével színvonalasabb rendezvények |
||||
|
B1 Testvértelepülési támogatás |
1.300.000 |
K3 Dologi kiadás |
1.300.000 |
|
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: Testvértelepüléssel közös rendezvények által a külföldön élő magyarokkal fennálló kapcsolat erősödése, javulása |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-236.220 |
K4 Települési támogatás |
300.000 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-63.780 |
|||
|
Indok: A települési támogatások várható összege meghaladja az előirányzatot, ezért az önkormányzat szabad előirányzatból biztosít rá fedezetet |
||||
|
Hatás: Valamennyi rászoruló kaphat támogatást az önkormányzattól |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-300.000 |
K3 Dologi kiadás |
381.000 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-81.000 |
|||
|
Indok: A pályázathoz nem kapcsolódó dologi kiadások várható összege meghaladja az előirányzatot, ezért az önkormányzat szabad előirányzatból biztosít rá fedezetet |
||||
|
Hatás: Az önkormányzat a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül el tudja látni a feladatait |
||||