Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33.223.752 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
558.472 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.177.000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20.200 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
34.979.424 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.340.326 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
3.340.326 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
38.319.750 |
|
12 |
Személyi juttatások |
23.756.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.522.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
12.215.255 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
750.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
246.576 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
40.490.986 |
|
18 |
Beruházások |
5.046.029 |
|
19 |
Felújítások |
6.656.486 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
11.702.515 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
52.193.501 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-5.511.562 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-8.362.189 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-13.873.751 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
14.742.593 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
868.842 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
53.062.343 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
53.062.343 |
2. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33.223.752 |
0 |
0 |
33.223.752 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.340.326 |
0 |
0 |
3.340.326 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
499.760 |
58.712 |
0 |
558.472 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
1.177.000 |
0 |
0 |
1.177.000 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
20.200 |
0 |
0 |
20.200 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
14.742.593 |
0 |
0 |
14.742.593 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
14.742.593 |
0 |
0 |
14.742.593 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
53.003.631 |
58.712 |
0 |
53.062.343 |
3. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
23.756.475 |
0 |
0 |
23.756.475 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.522.680 |
0 |
0 |
3.522.680 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
12.215.255 |
0 |
0 |
12.215.255 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
750.000 |
0 |
0 |
750.000 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
187.864 |
58.712 |
0 |
246.576 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
661.251 |
0 |
0 |
661.251 |
|
9 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
661.251 |
0 |
0 |
661.251 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
3.312.000 |
0 |
0 |
3.312.000 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.072.778 |
0 |
0 |
1.072.778 |
|
15 |
K6 Beruházások |
5.046.029 |
0 |
0 |
5.046.029 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
5.241.328 |
0 |
0 |
5.241.328 |
|
17 |
K71-ből: Tó Büfé felújítása |
3.543.307 |
0 |
0 |
3.543.307 |
|
18 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
|
19 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
1.259.843 |
0 |
0 |
1.259.843 |
|
20 |
K71-ből: 55 és 89 hrsz-on vízelvezető árok felújítása |
338.178 |
0 |
0 |
338.178 |
|
21 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.415.158 |
0 |
0 |
1.415.158 |
|
24 |
K7 Felújítások |
6.656.486 |
0 |
0 |
6.656.486 |
|
25 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9 Finanszírozási kiadások |
868.842 |
0 |
0 |
868.842 |
|
27 |
ÖSSZES KIADÁS |
53.003.631 |
58.712 |
0 |
53.062.343 |
4. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
558.472 |
558.472 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
127.000 |
127.000 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
685.472 |
685.472 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
342.736 |
342.736 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
342.736 |
342.736 |
5. melléklet a 7/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27.637.536 |
33.036.295 |
33.798.450 |
-574.698 |
33.223.752 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
598.152 |
557.000 |
557.000 |
1.472 |
558.472 |
|
4 |
Működési bevételek |
2.172.969 |
1.177.000 |
1.177.000 |
0 |
1.177.000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
20.200 |
0 |
20.200 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
30.408.657 |
34.770.295 |
35.552.650 |
-573.226 |
34.979.424 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10.323.000 |
0 |
0 |
3.340.326 |
3.340.326 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
107.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
10.430.550 |
0 |
0 |
3.340.326 |
3.340.326 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
40.839.207 |
34.770.295 |
35.552.650 |
2.767.100 |
38.319.750 |
|
12 |
Személyi juttatások |
15.409.152 |
23.082.000 |
23.756.475 |
0 |
23.756.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.100.994 |
3.435.000 |
3.522.680 |
0 |
3.522.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
9.043.524 |
12.217.000 |
12.217.000 |
-1.745 |
12.215.255 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
665.000 |
750.000 |
750.000 |
0 |
750.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
443.593 |
207.029 |
240.475 |
6.101 |
246.576 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
27.662.263 |
39.691.029 |
40.486.630 |
4.356 |
40.490.986 |
|
18 |
Beruházások |
281.900 |
2.726.017 |
2.712.771 |
2.333.258 |
5.046.029 |
|
19 |
Felújítások |
11.268.765 |
6.227.000 |
6.227.000 |
429.486 |
6.656.486 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
604.073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
12.154.738 |
8.953.017 |
8.939.771 |
2.762.744 |
11.702.515 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
39.817.001 |
48.644.046 |
49.426.401 |
2.767.100 |
52.193.501 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
2.746.394 |
-4.920.734 |
-4.933.980 |
-577.582 |
-5.511.562 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.724.188 |
-8.953.017 |
-8.939.771 |
577.582 |
-8.362.189 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
1.022.206 |
-13.873.751 |
-13.873.751 |
0 |
-13.873.751 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
13.827.560 |
14.742.593 |
14.742.593 |
0 |
14.742.593 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
868.842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
976.015 |
868.842 |
868.842 |
0 |
868.842 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
55.535.609 |
49.512.888 |
50.295.243 |
2.767.100 |
53.062.343 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
40.793.016 |
49.512.888 |
50.295.243 |
2.767.100 |
53.062.343 |