Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
2025.11.18-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-110.233 |
K64 Mosógép (szállóba) |
110.233 |
|
|
Indok: A szállóvendégek tartózkodását megkönnyíti és komfortérzetét növeli, ha géppel meg tudják mosni a ruháikat. |
||||
|
Hatás: A szálláshely-szolgáltatás színvonala javul |
||||
|
B4 Szállásdíj |
520.000 |
K1 Személyi kiadás |
245.000 |
|
|
K3 Dologi kiadás |
275.000 |
|||
|
Indok: A szállásdíj többletbevétele felhasználható az önkormányzat kötelező feladataira |
||||
|
Hatás: Az önkormányzati feladatok ellátása biztosított |
||||
|
Módosítás képviselő-testületi hatáskörben: |
||||
|
Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés |
Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés |
|||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-451.359 |
B1 Működési támogatás (polgármesteri illetményemelés) |
-573.226 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-121.867 |
|||
|
Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat |
||||
|
B2 Versenyképes Járások Program támogatás |
637.722 |
K71 Temető kerítésének felújítása |
502.143 |
|
|
K74 Felújítási ÁFA |
135.579 |
|||
|
Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása |
||||
|
Hatás: A kegyeleti érzésekhez méltó temetői környezet |
||||
|
K62 Közcélú ingatlanvásárlás |
-5.093 |
K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat) |
6.468 |
|
|
K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás) |
-1.375 |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra) |
6.468 |
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
-6.468 |
|
|
Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése |
||||
|
Hatás: Jogszerű működés |
||||
|
B4 Rendezvényszervezés (önként vállalt) és kerekítési különbözet |
800.002 |
K1 Személyi kiadás (önként vállalt) |
72.000 |
|
|
K2 Járulék és SZOCHO (önként vállalt) |
8.424 |
|||
|
K3 Dologi kiadás (önként vállalt) |
719.578 |
|||
|
Indok: Rendezvényszervezésből szerzett többletbevétel felhasználása a rendezvény lebonyolítására, a fennmaradó 597.495 Ft pedig egyéb önként vállalt feladatra |
||||
|
Hatás: A település ismertebb, vonzóbb lesz a rendezvény által |
||||
|
B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra) |
2.280 |
B1 Működési támogatás (rédicsi társulás 2024. évi elszámolása) |
-2.280 |
|
|
Indok: A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2024. évi elszámolás során keletkező maradványt nem osztja vissza. Tervezettnél kevesebb bevétel "pótlása" többletbevételből |
||||
|
Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó előirányzatok |
||||
|
B5 Ingatlanértékesítés |
10.000.000 |
K3 Dologi kiadás |
444.500 |
|
|
K62 Egyedi szennyvízkezelés - szennyvíztisztító telep, szennyvíz vezeték, átemelő aknák |
7.524.016 |
|||
|
K67 Beruházási ÁFA |
2.031.484 |
|||
|
Indok: Az ingatlanértékesítés közvetítési díjon felüli többletbevétele nyújt fedezetet az Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása című pályázat önkormányzat által fedezendő önerejére és el nem számolható költségére. A betervezett előirányzat a pontos költségek és lakossági befizetések ismeretében a későbbiekben pontosításra kerül |
||||
|
Hatás: A pályázat pozitív elbírálása esetén a településen megoldott lesz a keletkező szennyvíz elvezetése és tisztítása |
||||