Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27- 2025. 11. 27Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 7. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75.467.458 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
20.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.863.659 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
320.700 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
77.671.817 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6.468.289 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
136.350 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
6.604.639 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
84.276.456 |
|
12 |
Személyi juttatások |
52.490.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.771.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
22.411.252 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.506.020 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.317.159 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
85.496.586 |
|
18 |
Beruházások |
19.544.344 |
|
19 |
Felújítások |
9.179.841 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
28.724.185 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
114.220.771 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-7.824.769 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-22.119.546 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-29.944.315 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
30.890.075 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
380.346 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
1.326.106 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
115.546.877 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
115.546.877 |
2. melléklet a 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75.467.458 |
0 |
0 |
75.467.458 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6.468.289 |
0 |
0 |
6.468.289 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
1.827.805 |
35.854 |
0 |
1.863.659 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
136.350 |
0 |
136.350 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
320.700 |
0 |
0 |
320.700 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
30.890.075 |
0 |
0 |
30.890.075 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
380.346 |
0 |
0 |
380.346 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
31.270.421 |
0 |
0 |
31.270.421 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
115.374.673 |
172.204 |
0 |
115.546.877 |
3. melléklet a 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
52.490.475 |
0 |
0 |
52.490.475 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.771.680 |
0 |
0 |
5.771.680 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
22.411.252 |
0 |
0 |
22.411.252 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.506.020 |
0 |
0 |
3.506.020 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1.144.955 |
172.204 |
0 |
1.317.159 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
12.924.928 |
0 |
0 |
12.924.928 |
|
9 |
K62-ből: Vadkerítés kiépítése |
1.515.000 |
0 |
0 |
1.515.000 |
|
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
11.374.928 |
0 |
0 |
11.374.928 |
|
11 |
K62-ből: Színpad építése |
35.000 |
0 |
0 |
35.000 |
|
12 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
2.464.320 |
0 |
0 |
2.464.320 |
|
14 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4.155.096 |
0 |
0 |
4.155.096 |
|
17 |
K6 Beruházások |
19.544.344 |
0 |
0 |
19.544.344 |
|
18 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
7.228.222 |
0 |
0 |
7.228.222 |
|
19 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
891.952 |
0 |
0 |
891.952 |
|
20 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
3.477.128 |
0 |
0 |
3.477.128 |
|
21 |
K71-ből: Ravatalozó felújítása |
2.859.142 |
0 |
0 |
2.859.142 |
|
22 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.951.619 |
0 |
0 |
1.951.619 |
|
25 |
K7 Felújítások |
9.179.841 |
0 |
0 |
9.179.841 |
|
26 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.326.106 |
0 |
0 |
1.326.106 |
|
28 |
ÖSSZES KIADÁS |
115.374.673 |
172.204 |
0 |
115.546.877 |
4. melléklet a 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
20.000 |
20.000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
487.805 |
487.805 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
136.350 |
136.350 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
644.155 |
644.155 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
322.077 |
322.077 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
322.077 |
322.077 |
5. melléklet a 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69.883.534 |
71.119.657 |
72.876.434 |
2.591.024 |
75.467.458 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3.495.323 |
4.520.000 |
4.520.000 |
-4.500.000 |
20.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
4.314.895 |
1.340.000 |
1.340.000 |
523.659 |
1.863.659 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
140.800 |
0 |
320.700 |
0 |
320.700 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
77.834.552 |
76.979.657 |
79.057.134 |
-1.385.317 |
77.671.817 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.890.818 |
0 |
0 |
6.468.289 |
6.468.289 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
136.350 |
136.350 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
4.890.818 |
0 |
0 |
6.604.639 |
6.604.639 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
82.725.370 |
76.979.657 |
79.057.134 |
5.219.322 |
84.276.456 |
|
12 |
Személyi juttatások |
43.964.330 |
51.816.000 |
52.490.475 |
0 |
52.490.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.919.505 |
5.684.000 |
5.771.680 |
0 |
5.771.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
23.192.883 |
19.994.000 |
21.082.602 |
1.328.650 |
22.411.252 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.671.000 |
3.600.000 |
3.506.020 |
0 |
3.506.020 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.482.350 |
737.647 |
1.152.613 |
164.546 |
1.317.159 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
74.230.068 |
81.831.647 |
84.003.390 |
1.493.196 |
85.496.586 |
|
18 |
Beruházások |
290.500 |
20.031.399 |
19.937.133 |
-392.789 |
19.544.344 |
|
19 |
Felújítások |
3.262.647 |
5.060.926 |
5.060.926 |
4.118.915 |
9.179.841 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3.553.147 |
25.092.325 |
24.998.059 |
3.726.126 |
28.724.185 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
77.783.215 |
106.923.972 |
109.001.449 |
5.219.322 |
114.220.771 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
3.604.484 |
-4.851.990 |
-4.946.256 |
-2.878.513 |
-7.824.769 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
1.337.671 |
-25.092.325 |
-24.998.059 |
2.878.513 |
-22.119.546 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
4.942.155 |
-29.944.315 |
-29.944.315 |
0 |
-29.944.315 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
25.996.453 |
30.890.075 |
30.890.075 |
0 |
30.890.075 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
1.165.881 |
0 |
380.346 |
0 |
380.346 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
1.214.414 |
945.760 |
1.326.106 |
0 |
1.326.106 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
109.887.704 |
107.869.732 |
110.327.555 |
5.219.322 |
115.546.877 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
78.997.629 |
107.869.732 |
110.327.555 |
5.219.322 |
115.546.877 |