2025.11.11-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás:

Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés

Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés

B1 Működési támogatás (falunapra vármegyétől)

300.000

K3 Dologi kiadás

304.662

B4 Egyéb működési bevétel túlteljesülése

4.662

Indok: Kapott támogatás és teljesült egyéb működési többletbevétel szabályszerű felhasználása

Hatás: Színvonalas közösségi rendezvény által a helyi közösség erősödése

B1 Működési támogatás (közvilágítás üzemeltetés)

140.000

K3 Dologi kiadás

140.000

Indok: Kapott támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Közvilágítási kötelezettség finanszírozhatósága

K71 Kultúrház felújítása

-527.153

K3 Dologi kiadás

527.153

Indok: A kultúrház tervezett felújítása ténylegesen karbantartás lett

Hatás: Kiadás szabályszerű könyvelése

Módosítás képviselő-testületi hatáskörben:

Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés

Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-451.359

B1 Működési támogatás (polgármesteri illetményemelés)

-573.226

K74 Felújítási ÁFA (Saját kivitelezésű felújítás)

-121.867

Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-1.383

B1 Működési támogatás (rédicsi társulás 2024. évi elszámolása)

-1.757

K74 Felújítási ÁFA (Saját kivitelezésű felújítás)

-374

Indok: A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2024. évi elszámolás során keletkező maradványt nem osztja vissza. Tervezettnél kevesebb bevétel miatti előirányzat csökkentés

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

B25 Versenyképes Járások Program támogatás

507.575

K71 Faluház felújítása

399.665

K74 Felújítási ÁFA

107.910

Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Megfelelő helyszín biztosítása közösségi célokra

B1 Nyári diákmunka támogatása

145.400

K1 Személyi juttatások

145.400

Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Diákmunkás segítése és ösztönzése

K5 Egyéb működési célú kiadás (Zöldterület-kezeléshez hozzájárulás)

-540.433

K3 Dologi kiadás

540.433

Indok: Közös zöldterület-kezelésre betervezett pénzösszeg kiadás jogcímének módosítása

Hatás: Kiadás szabályszerű teljesítése és könyvelése

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-4.054

K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat)

5.148

K74 Felújítási ÁFA (Saját kivitelezésű felújítás)

-1.094

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

5.148

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-5.148

Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

Hatás: Jogszerű működés

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-4.989

K5 Egyéb működési célú kiadás (Röntgenberendezés karbantartására átadás önként vállalt feladat)

6.336

K74 Felújítási ÁFA (Saját kivitelezésű felújítás)

-1.347

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

6.336

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-6.336

Indok: A település lakosaira is kiterjedő egészségügyi ellátás támogatása

Hatás: Finanszírozhatóbb térségi egészségügyi ellátás

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-7.000

K5 Működési célú átadás (közös sátor javítására)

8.890

K74 Felújítási ÁFA (Saját kivitelezésű felújítás)

-1.890

Indok: Közös tulajdonban lévő vagyontárgy felújítása vált szükségessé

Hatás: Szabadtéri rendezvényekhez továbbra is alkalmas sátor

B25 Magyar Falu Program támogatás

7.616.424

K71 Ravatalozó külső-belső felújítása, előtető felújítása

5.997.184

K74 Felújítási ÁFA

1.619.240

Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Méltó körülmények biztosítása az elhunytak búcsúztatásához

B4 Víziközmű használati díj

11.154

K71 Víziközmű felújítása

8.783

K74 Felújítási ÁFA

2.371

Indok: Használati díjból finanszírozható víziközmű felújítás elszámolása

Hatás: Közös Pénzügyi Alap szabályszerű működése