Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 26Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testület a tárgyévben tartalékot nem képez.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.008.201 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
974.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.849.246 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
33.831.447 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
33.831.447 |
|
12 |
Személyi juttatások |
23.767.559 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.539.780 |
|
14 |
Dologi kiadások |
9.499.872 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.431.460 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
966.024 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
39.204.695 |
|
18 |
Beruházások |
2.639.029 |
|
19 |
Felújítások |
6.066.447 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
8.705.476 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
47.910.171 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-5.373.248 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-8.705.476 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-14.078.724 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
14.819.041 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
740.317 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
48.650.488 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
48.650.488 |
2. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.008.201 |
0 |
0 |
31.008.201 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
974.000 |
0 |
0 |
974.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
1.849.246 |
0 |
0 |
1.849.246 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
14.819.041 |
0 |
0 |
14.819.041 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
14.819.041 |
0 |
0 |
14.819.041 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
48.650.488 |
0 |
0 |
48.650.488 |
3. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
23.767.559 |
0 |
0 |
23.767.559 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.539.780 |
0 |
0 |
2.539.780 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
9.499.872 |
0 |
0 |
9.499.872 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.431.460 |
0 |
0 |
2.431.460 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
966.024 |
0 |
0 |
966.024 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
1.574.803 |
0 |
0 |
1.574.803 |
|
9 |
K62-ből: Szociális helyiség kialakítása |
1.574.803 |
0 |
0 |
1.574.803 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
529.956 |
0 |
0 |
529.956 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
534.270 |
0 |
0 |
534.270 |
|
15 |
K6 Beruházások |
2.639.029 |
0 |
0 |
2.639.029 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
4.749.946 |
0 |
0 |
4.749.946 |
|
17 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
261.757 |
0 |
0 |
261.757 |
|
18 |
K71-ből: Kerítés felújítása |
944.882 |
0 |
0 |
944.882 |
|
19 |
K71-ből: Külterületi út felújítása |
3.543.307 |
0 |
0 |
3.543.307 |
|
20 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.316.501 |
0 |
0 |
1.316.501 |
|
23 |
K7 Felújítások |
6.066.447 |
0 |
0 |
6.066.447 |
|
24 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9 Finanszírozási kiadások |
740.317 |
0 |
0 |
740.317 |
|
26 |
ÖSSZES KIADÁS |
48.650.488 |
0 |
0 |
48.650.488 |
4. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
Helyi adók |
970.000 |
||||
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
1.213 |
||||
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
4.000 |
||||
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
|
9 |
Saját bevételek |
975.213 |
||||
|
10 |
Saját bevételek 50%-a |
487.606 |
||||
|
11 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
487.606 |
||||
|
20 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |