Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 04- 2025. 12. 04Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Zalaszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42.676.259 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
744.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
1.018.429 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
44.438.688 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
624.707 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
624.707 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
45.063.395 |
|
12 |
Személyi juttatások |
30.034.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.437.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
9.544.897 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.183.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
315.555 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
46.515.607 |
|
18 |
Beruházások |
5.790.936 |
|
19 |
Felújítások |
6.281.397 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
12.072.333 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
58.587.940 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-2.076.919 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-11.447.626 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-13.524.545 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
14.265.526 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
62.240 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
803.221 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
59.391.161 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
59.391.161 |
2. melléklet a 7/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42.676.259 |
0 |
0 |
42.676.259 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
624.707 |
0 |
0 |
624.707 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
731.460 |
12.540 |
0 |
744.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
1.018.429 |
0 |
0 |
1.018.429 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
14.265.526 |
0 |
0 |
14.265.526 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
62.240 |
0 |
0 |
62.240 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
14.327.766 |
0 |
0 |
14.327.766 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
59.378.621 |
12.540 |
0 |
59.391.161 |
3. melléklet a 7/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
30.034.475 |
0 |
0 |
30.034.475 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.437.680 |
0 |
0 |
3.437.680 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
9.544.897 |
0 |
0 |
9.544.897 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.183.000 |
0 |
0 |
3.183.000 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
303.015 |
12.540 |
0 |
315.555 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
4.314.495 |
0 |
0 |
4.314.495 |
|
9 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
4.162.745 |
0 |
0 |
4.162.745 |
|
10 |
K62-ből: Gáborjánháza 136 hrsz. Telephely tulajdonrész vásárlása |
151.750 |
0 |
0 |
151.750 |
|
11 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
277.559 |
0 |
0 |
277.559 |
|
13 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.198.882 |
0 |
0 |
1.198.882 |
|
16 |
K6 Beruházások |
5.790.936 |
0 |
0 |
5.790.936 |
|
17 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
4.945.982 |
0 |
0 |
4.945.982 |
|
18 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
275.313 |
0 |
0 |
275.313 |
|
19 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
2.530.146 |
0 |
0 |
2.530.146 |
|
20 |
K71-ből: Közösségi színtér vizesblokk felújítása |
2.140.523 |
0 |
0 |
2.140.523 |
|
21 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.335.415 |
0 |
0 |
1.335.415 |
|
24 |
K7 Felújítások |
6.281.397 |
0 |
0 |
6.281.397 |
|
25 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9 Finanszírozási kiadások |
803.221 |
0 |
0 |
803.221 |
|
27 |
ÖSSZES KIADÁS |
59.378.621 |
12.540 |
0 |
59.391.161 |
4. melléklet a 7/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
744.000 |
744.000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
18.429 |
18.429 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
762.429 |
762.429 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
381.214 |
381.214 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
381.214 |
381.214 |
5. melléklet a 7/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29.568.064 |
42.189.752 |
42.951.907 |
-275.648 |
42.676.259 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
625.629 |
744.000 |
744.000 |
0 |
744.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
3.054.429 |
1.000.000 |
1.000.000 |
18.429 |
1.018.429 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
33.248.122 |
43.933.752 |
44.695.907 |
-257.219 |
44.438.688 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
624.707 |
624.707 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
624.707 |
624.707 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
33.248.122 |
43.933.752 |
44.695.907 |
367.488 |
45.063.395 |
|
12 |
Személyi juttatások |
18.996.627 |
29.360.000 |
30.034.475 |
0 |
30.034.475 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.960.433 |
3.350.000 |
3.437.680 |
0 |
3.437.680 |
|
14 |
Dologi kiadások |
9.034.238 |
8.730.000 |
8.704.464 |
840.433 |
9.544.897 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.830.000 |
3.183.000 |
3.183.000 |
0 |
3.183.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.044.710 |
809.022 |
834.558 |
-519.003 |
315.555 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
32.866.008 |
45.432.022 |
46.194.177 |
321.430 |
46.515.607 |
|
18 |
Beruházások |
250.000 |
8.481.771 |
6.388.014 |
-597.078 |
5.790.936 |
|
19 |
Felújítások |
686.293 |
3.544.504 |
5.638.261 |
643.136 |
6.281.397 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
936.293 |
12.026.275 |
12.026.275 |
46.058 |
12.072.333 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
33.802.301 |
57.458.297 |
58.220.452 |
367.488 |
58.587.940 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
382.114 |
-1.498.270 |
-1.498.270 |
-578.649 |
-2.076.919 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-936.293 |
-12.026.275 |
-12.026.275 |
578.649 |
-11.447.626 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-554.179 |
-13.524.545 |
-13.524.545 |
0 |
-13.524.545 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
14.819.041 |
14.265.526 |
14.265.526 |
0 |
14.265.526 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
740.981 |
0 |
62.240 |
0 |
62.240 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
740.317 |
740.981 |
803.221 |
0 |
803.221 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
48.808.144 |
58.199.278 |
59.023.673 |
367.488 |
59.391.161 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
34.542.618 |
58.199.278 |
59.023.673 |
367.488 |
59.391.161 |