Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 30- 2021. 05. 25Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Címrend
1. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.
(2) Címet alkotnak:
- a) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,
- b) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § 1 [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a kiadási főösszegét 56.142 ezer forintban,
a bevételi főösszegét 56.142 ezer forintban,
egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza..
4. § [2] (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 40.115 e Ft
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 10.070 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 1.566 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 13.930 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.729 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.457 e Ft
f) finanszírozási kiadások 993 e Ft
(2) A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 16.027 e Ft.
Ebből:
a. beruházási kiadás 11.928 e Ft
b. felújítási kiadások 4.099 e Ft
c. felhalmozási célú pénzeszköz átadás ----- e Ft
(4) A tartalék előirányzatát az önkormányzat 8.370 e Ft-ban határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat, illetve az 1. § (3) bekezdésben meghatározott címek felújítási és
felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), ebből közfoglalkoztatott létszám 1 fő,
- 1 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként, de legkésőbb 2020. április 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
8. § A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. A könyvelés zavartalan biztosítása érdekében a képviselőtestület az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát 1.000.000 Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.
11. § (1) Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemre szülési támogatásban
részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.
(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) A támogatás összege 25.000 Ft.
(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.
12. § (1) Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
- a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,
- b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,
- c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.
(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.
(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.
(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
- a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
- b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.
(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.
(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.
13. § (1) Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetése függvényében az alábbi támogatásokat nyújthatja a település lakói, családjai részére:
- a) karácsonyi támogatás,
- b) idősek támogatása,
- c) Mikulás-napi támogatás,
- d) óvoda-, iskolakezdési támogatás.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.
(3) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.
(4) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.
(5) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.
14. § [3] Az önkormányzat tárgyhónap 15. napjáig a Napköziotthonos Óvoda Zalabaksa és Zalabaksai Köznevelési Társulás részére a hozzájárulást a Zalabaksai Köznevelési Társulás elszámolási számlájára utalja 1/12-ed bontásban.
Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.
15. § A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét nettó 400.000 Ft keretösszegben határozza meg. A közalkalmazott foglalkoztatott részére havi 8.000 Ft cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára történő utalással.
Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazott részére évi 12.000 Ft bankszámla hozzájárulást biztosít
16. § A képviselő-testület a szennyvízhálózathoz való csatlakozás utáni közműfejlesztési hozzájárulás mértékét 150.000 Ft/ingatlan összegben határozza meg.
Záró rendelkezések
17. § Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Kálócfa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje |
|---|
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszarozási műveletek |
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107055 Falugondnoki szolgálat |
107060 Önkormányzati támogatások |
2. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | |||||||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. V.hó | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. XII.hó | |||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 093 | 15 093 | 15 093 | - | |||
2 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 145 | 8 145 | 229 | 8 374 | - | ||
3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 | 1 800 | 200 | 2 000 | - | ||
4 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 981 | 981 | - | ||||
5 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 25 038 | 25 038 | - | 1 410 | - | 26 448 | - |
6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül | B16 | 1 696 | 1 696 | - | 415 | 2 111 | - | |
7 | MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL | B1 | 26 734 | 26 734 | - | 1 825 | - | 28 559 | - |
8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | |||
9 | Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | |||
10 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 340 | 1 340 | - | - | 1 340 | - | |
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 100 | 550 | 0 | - | 550 | - | |
12 | Gépjárműadók | B354 | 370 | - | - | - | - | ||
13 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | B3 | 2 810 | 1 890 | - | - | - | 1 890 | - |
14 | Működési bevételek | B4 | 356 | 356 | - | 356 | - | ||
15 | Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | |||
16 | Működési célra átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | |||
17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | |||
18 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 29 900 | 28 980 | - | 1 825 | - | 30 805 | - |
19 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | B811 | - | - | - | ||||
20 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | ||||
21 | Maradvány igénybevétele | B813 | 25 337 | 9 853 | 15 484 | - | 9 853 | 15 484 | |
22 | Központ, irányítószervi támogatás | B816 | - | - | - | ||||
23 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B81 | 25 337 | 9 853 | 15 484 | - | - | 9 853 | 15 484 |
24 | FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B8 | 25 337 | 9 853 | 15 484 | - | - | 9 853 | 15 484 |
25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 237 | 38 833 | 15 484 | 1 825 | - | 40 658 | 15 484 | |
3. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG | Személyi juttatások (K1) | Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Felújítás,Beruházások (K6, 7 ) | Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | Tartalék ( K 55 ) | Finanszírozási kiadások | Összesen (Ft) | Létszám (fő) | ||||||||||||||||||||
Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | Md.V. | M | Mód. XII. | ||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | 4 563 | 299 | 4 862 | 746 | 46 | 792 | 2 446 | 2 446 | - | - | 3 175 | 3 175 | - | 7 015 | - 1 186 | 5 829 | - | 17 945 | - 841 | 17 104 | |||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 724 | 724 | - | - | 4 659 | 4 659 | - | - | - | 5 383 | - | 5 383 | |||||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kltségvetéssel | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 993 | 993 | 997 | - | 997 | |||||||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszarozási műveletek | - | - | - | - | 830 | 561 | 1 391 | - | - | - | - | 830 | 561 | 1 391 | |||||||||||||||||
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység | - | - | 137 | 137 | - | - | - | - | - | - | 137 | - | 137 | ||||||||||||||||||
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | - | - | 1 151 | 1 151 | - | - | - | - | - | - | - | 1 151 | - | 1 151 | |||||||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 468 | 1 468 | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 596 | - | 1 596 | 1 | ||||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | 562 | 562 | 381 | 381 | - | 2 541 | 2 541 | - | 2 922 | 562 | 3 484 | ||||||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | - | 200 | ||||||||||||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | - | - | - | - | 5 526 | 5 526 | - | - | - | 5 526 | - | 5 526 | ||||||||||||||||||
064010 Közvilágítás | - | - | 1 270 | 1 270 | - | - | - | - | - | - | 1 270 | - | 1 270 | ||||||||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | - | - | 1 778 | 1 778 | - | - | - | - | - | - | 1 778 | - | 1 778 | ||||||||||||||||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 186 | 186 | 29 | 29 | 826 | 826 | - | - | 1 905 | 1 905 | - | - | - | 2 731 | 215 | 2 946 | |||||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | - | - | 127 | 127 | - | - | 381 | 381 | - | - | - | 508 | - | 508 | |||||||||||||||||
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | 300 | 300 | - | 3 650 | 400 | 4 050 | - | - | - | - | - | - | 3 950 | 400 | 4 350 | ||||||||||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | 300 | ||||||||||||||||||
107055 Falugondnoki szolgálat | 3 012 | 242 | 3 254 | 579 | 38 | 617 | 862 | 862 | - | - | - | - | - | - | 4 453 | 280 | 4 733 | 1 | |||||||||||||
107060 Önkormányzati támogatások | - | - | 140 | 419 | 559 | 2 500 | 229 | 2 729 | - | - | - | - | - | 2 640 | 648 | 3 288 | |||||||||||||||
Mindösszesen | 9 343 | 727 | 10 070 | 1 453 | 113 | 1 566 | 13 111 | 819 | 13 930 | 2 500 | 229 | 2 729 | 1 334 | 1 123 | 2 457 | 16 027 | - | 16 027 | - | - | - | 9 556 | - 1 186 | 8 370 | 993 | - | 993 | 54 317 | 1 825 | 56 142 | 2 |
4. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai
Ezer Ft
Cím Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2020. V. hó Módosítás Módosított előirányzat 2020. XII. hó
Sorszám Neve
1 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, Önkormányzati épület felújítás 3 175 3 175 3 175
2 013320 Köztemető fenntartás és működtetés Temető felújítás saját rész 4 659 4 659 4 659
3 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Temető felújítás Magyar Falu Program 4 983 4 983 4 983
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Művelődési Ház külső felújítása Magyar Falu Program 543 543
5 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízhálózat felújításához pénzeszköz átadás 381 381 381
6 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Játszótér 635 635 635
7 082044 Könyvtári szolgáltatások Könyvtár beszerzés 381 381 381
8 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Rendezési terv készítés 1 270 1 270 1 270
5. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai | ||||
|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||
Megnevezés | Eredetei előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. XII. hó | |
Kálócfáért Egyesület támogatása | 300 | 300 | ||
Lakásvásárlás támogatása | 200 | 200 | ||
Összesen | 300 | - | 300 | |
6. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. XII. hó | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1) | 26 734 | 28 559 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 227 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 227 | 2 228 | 4 053 | 2 228 | 28 559 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek ( B3 ) | 2 810 | 1 890 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 890 |
Működési bevételek ( B4) | 356 | 356 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 356 |
Felhalmozási bevételek ( B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 25 337 | 25 337 | 25 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 337 |
Bevételek összesen | 55 237 | 56 142 | 27 565 | 2 406 | 3 168 | 2 228 | 2 227 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 3 355 | 2 228 | 4 053 | 2 228 | 56 142 |
Halmozott adatok | 55 237 | 56 142 | 27 565 | 29 971 | 33 139 | 35 367 | 37 594 | 39 822 | 42 050 | 44 278 | 47 633 | 49 861 | 53 914 | 56 142 | 56 142 |
7. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. XII. hó | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) | 9 343 | 10 070 | 778 | 779 | 778 | 779 | 778 | 779 | 778 | 779 | 778 | 779 | 1 506 | 779 | 10 070 |
Munkaadót terhelő járulékok (k2) | 1 453 | 1 566 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 234 | 122 | 1 566 |
Dologi kiadások (K3) | 13 111 | 13 930 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 1 300 | 1 819 | 1 211 | 13 930 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 500 | 2 729 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 400 | 25 | 25 | 254 | 1 850 | 2 729 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 797 | 2 457 | 69 | 69 | 69 | 69 | 74 | 273 | 68 | 69 | 69 | 368 | 1 192 | 68 | 2 457 |
Beruházások (K6) | 11 928 | 11 928 | 0 | 0 | 0 | 9 642 | 0 | 381 | 0 | 635 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 11 928 |
Felújítások | 3 556 | 4 099 | 0 | 0 | 80 | 0 | 543 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 151 | 4 099 |
Tartalék | 9 556 | 8 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 370 | 8 370 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 993 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 |
Kiadások összesen | 55 237 | 56 142 | 2 986 | 1 994 | 2 073 | 11 736 | 2 541 | 2 779 | 2 342 | 3 104 | 3 263 | 5 768 | 5 005 | 12 551 | 56 142 |
Halmozott adatok | 55 237 | 56 142 | 2 986 | 4 980 | 7 053 | 18 789 | 21 330 | 24 109 | 26 451 | 29 555 | 32 818 | 38 586 | 43 591 | 56 142 | 56 142 |
8. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzat által 2020.évben nyújtott közvetett támogatások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Közvetett támogatás | Támogatás jogcíme | Támogatás | Támogatottak | Összege: |
szám | megnevezése | mértéke | száma | Ft | |
1 | Telekadó kedvezmény | 60 életévet betöltött adózó | 1,25 Ft/m2 | 83 | 323 037 |
Összesen: | 323 037 | ||||
9. melléklet
Kálócfa Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi
Fejlesztési cél megnevezése Kötelezettség váll. éve Kiadás vonzata Összesen
2020 2021 2022 További évek 2023-tól
NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS