A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §. (1) bekezdése: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét: 109.325.478 Ft-ban javaslom elfogadni.

2. §. (2) bekezdése: A költségvetési bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a 2 melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 32.585.090 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza működésének általános támogatás címen tervezett 19.282.478 forintot, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként várható 9.254.380 forintot, továbbá a kulturális feladatok támogatására tervezett 2 270 000 forintot.

Egyéb működési célú támogatásként kell megtervezni a Zala Megyei Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatáshoz várható támogatást, a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatást. A költségvetési támogatások egyes jogcímeit a 14. melléklet tartalmazza részletesen.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 43.896.248 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza a Zalabaksa ivóvíz hálózatnak felújítását szolgáló új kútfúrást 58.978.548 Ft összegben.

-Közhatalmi bevétel: 2.040 000 Ft. Közhatalmi bevételként került megtervezésre a telekadó, iparűzési adó.

-Működési bevétel: 356.020 Ft. Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a Zalabaksa víztorony bérleti díját

2. § (3) bekezdése: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 108.116.527 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a 2 melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

-Személyi juttatások: 13.638.000 Ft. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzataként terveztük meg, mely tartalmazza az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott illetményét, közfoglalkoztatottak munkabérét. Béren kívüli juttatásként került megtervezésre a cafeteria juttatás. Külső személyi jutatásként, pedig a polgármester, az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja.

-Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó: 1.669.900 Ft. A munkaadót terhelő járulékok mértékét 1.669.900 Ft-ban javaslom jóváhagyni, melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata.

-A dologi kiadások: 18.267.000 Ft. A dologi kiadások tervezésénél az előző év várható teljesítési adatokat, vettük figyelembe.

-Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.640.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzatként kerül megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások összege.

-Egyéb működési célú kiadások, tartalékok: 6.263.927 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat.

-Beruházások: 981.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

-Felújítások: 60.248.548 Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

- Egyéb felhalmozási célú kiadásokkal nem terveztünk.

3. §. Ezen szakasz tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatokat, rovatonként, kiemelt előirányzatonként, továbbá a felhalmozási kiadásokat feladatonként, és célonként, részletesen.

Itt kerül meghatározásra az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása, mely nemleges. Intézmények finanszírozása, létszámkeret, gördülő tervezés itt kerül bemutatásra.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezéseket tartalmazza: Ezen § tartalmazza a biztonságos gazdálkodáshoz előírt követelményeket a 2011. évi CXCV. Törvény, 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével. A szabályozás tartalmazza a képviselő-testület és a polgármester felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, valamint és a gazdálkodással kapcsolatos végrehajtási szabályokat.

Az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az önkormányzat által, jövedelemre tekintet nélkül nyújtható támogatásokat tartalmazza.

A rendelet hatálybalépésére, a 2023. január 1. – a rendelet kihirdetésének napja közötti átmeneti időszakra vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A rendelet nem eredményez a korábbi évekhez képest további társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi hatást.

Megállapítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak az Áht. 24. § (2) bekezdésében foglaltakon alapulnak. A költségvetés megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat állami támogatásban nem részesülhet, továbbá jogi következmény a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása.

Elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követ el.

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.