Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 04. 20

Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.27.

Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Címrend

1. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.

(2) Címet alkotnak:

a) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,

b)2 Az önkormányzat költségvetésében az egyéb k

c)3 kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a kiadási főösszegét 22.141 ezer forintban,
a bevételi főösszegét 22.141 ezer forintban,
egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza..

4. § [2] (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza

meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 15.207 e Ft
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 5.166 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 741 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 5.627 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.192 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások 940 e Ft
f) finanszírozási kiadások 541 e Ft
(2) A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 6.818 e Ft.
Ebből:
a. beruházási kiadás 6.818 e Ft
b.felújítási kiadások -- e Ft
(4) A tartalék előirányzatát az önkormányzat 116 e Ft-ban határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat, illetve az 1. § (3) bekezdésben meghatározott címek felújítási és

felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 1 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), ebből közfoglalkoztatott
létszám 1 fő,
- 1 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-
testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként, de legkésőbb 2020. április 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosítás.

8. § A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. A könyvelés zavartalan biztosítása érdekében a képviselőtestület az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát 1.000.000 Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási

módja az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet

értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.

11. § (1) Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemre szülési

támogatásban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.
(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai
Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) A támogatás összege 20.000 Ft.
(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a
polgármester gyakorolja.

12. § (1) Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,

b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,

c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.

(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén

nyújtható.
(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.
(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.
(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.
(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

13. § (1) Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetése függvényében az alábbi támogatásokat nyújthatja a település lakói, családjai részére:

a) karácsonyi támogatás,

b) idősek támogatása,

c) Mikulás-napi támogatás,

d) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(4) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.

(5) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

14. § [3] Az önkormányzat tárgyhónap 15. napjáig a Napköziotthonos Óvoda Zalabaksa részére fizetendő önkormányzati hozzájárulást a Zalabaksai Köznevelési Társulás számlájára utalja 1/12-ed bontásban.

Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.

15. § [4] A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét nettó 400.000 Ft keretösszegben határozza meg.

16. § A képviselő-testület az ivóvízhálózathoz való csatlakozás utáni közműfejlesztési hozzájárulás mértékét 100.000 Ft/ingatlan összegben határozza meg.

1. melléklet

Pusztaapáti község Önkormányzatának 2020. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020 Támogatási projektek és elszámolásuk

063020 Víztermelés, kezelés

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése, járványügyi ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

107060 Önkormányzati támogatások

2. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.

Rovat megnevezése

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. május

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

7 644

7 644

7 644

-

2

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

2 329

2 329

2 329

-

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

2 000

200

2 000

-

4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

421

421

5

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

11 773

12 394

-

-

-

12 394

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül

B16

1 064

1 064

- 45

1 019

-

7

MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

B1

12 837

13 458

-

- 45

-

13 413

-

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 364

-

2 364

-

2 364

9

Jövedelemadók

B31

-

-

-

10

Vagyoni tipusú adók

B34

500

500

-25

475

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

400

400

- 360

40

-

12

Gépjárműadók

B354

108

-

-

-

13

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15

15

14

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3

1 008

900

-

- 370

-

530

-

15

Működési bevételek

B4

5

5

7

12

-

16

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

17

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

-

5

5

-

18

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

19

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

16 214

14 363

2 364

- 403

-

13 960

2 364

20

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

B811

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

22

Maradvány igénybevétele

B813

5 414

960

4 454

- 8

952

4 454

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816

654

654

-

24

Központ, irányítószervi támogatás

B816

-

-

25

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B81

5 414

960

4 454

646

-

1 606

4 454

26

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B8

5 414

960

4 454

646

-

1 606

4 454

27

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 628

15 323

6 818

243

-

15 566

6 818

3. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházás, felújítás (K 6 )

Finaszírozási műveletek (k9)

Tartalék

Összesen (Ft)

Létszám (fő)

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

Mód

M

Md.12.

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

2 718

2 718

453

453

945

945

-

-

1 905

- 851

1 054

-

116

116

6 137

- 851

5 286

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

150

150

23

23

584

- 153

431

-

-

-

-

-

757

- 153

604

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

-

8

8

-

541

- 70

471

-

541

- 62

479

018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása

-

-

-

-

531

4

535

-

-

-

-

531

4

535

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

978

978

86

86

50

50

-

-

127

127

-

-

1 241

-

1 241

1

045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése

-

-

624

- 96

624

-

-

-

-

-

624

-

624

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

-

-

-

-

100

100

-

-

-

100

-

100

062020 Támogatási projektek és elszámolásuk

-

-

-

-

-

2 781

2 781

-

-

2 781

-

2 781

063020 Víztermelés, kezelés

-

-

-

-

269

269

-

-

-

269

-

269

064010 Közvilágítás

-

-

280

280

-

-

-

-

-

280

-

280

066010 Zöldterület kezelés

-

-

508

508

-

-

1 094

-1 094

-

-

508

1 094

1 602

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

-

-

1 010

1 010

-

-

1 270

1 270

-

-

2 280

-

2 280

074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése, járványügyi ellátás

31

31


-

31

31

082044 Könyvtári szolgáltatások

1 020

1 020

179

179

830

830

-

-

-

-

-

2 029

-

2 029

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

300

300

-

781

781

-

-

735

735

-

-

1 816

-

1 816

084031 Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

40

20

60

-

-

-

40

20

60

107060 Önkormányzati támogatások

-

-

15

15

2 192

160

2 352

-

-

-

-

2 207

160

2 367

Mindösszesen

5 166

-

5 166

741

-

741

5 627

- 122

5 505

2 192

160

2 352

940

32

972

6 818

243

7 061

541

- 70

471

116

-

116

22 141

243

22 34

1

4. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett

felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Cím

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december

Sorszám

Neve

1

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

Nyílászáró csere

1 270

- 851

419

2

066010 Zöldterület kezelés

Aljnövényzet tisztító, motoros permetező vásárlás

1 094

1 094

3

062020 Támogatási projektek és elszámolásuk

Tolólap vásárlás ( Konzorciumban)

2 781

2 781

4

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rendezési terv készítés

1 270

1 270

5

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

Riasztórendszer kiépítés

635

635

6

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Munkaeszköz vásárlás

127

127

7

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Riasztórendszer kiépítés

635

635

8

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

Kisértékű eszköz beszerzés

100

100

ÖSSZESEN:

6 818

243

7 061

5. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai

Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december

Erdei Faluért Alapítvány támogatása

40

40

Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség

30

30

Összesen

70

-

70

6. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)

12 837

13 413

1 069

1 070

1 070

1 070

1 069

1 070

1 070

1 070

1 069

1 070

1 691

1 025

13 413

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2)

2 364

2 364

0

0

0

2 364

0

0

0

0

0

0

0

0

2 364

Közhatalmi bevételek ( B3 )

1 008

530

0

0

446

0

0

0

0

0

84

0

0

0

530

Működési bevételek ( B4)

5

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

Felhalmozási bevételek ( B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6)

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

5 414

6 060

5 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

646

6 060

Bevételek összesen

21 628

22 384

6 483

1 070

1 516

3 434

1 069

1 070

1 070

1 070

1 153

1 070

1 691

1 688

22 384

Halmozott adatok

21 628

22 384

6 483

7 553

9 069

12 503

13 572

14 642

15 712

16 782

17 935

19005

20 696

22 384

22 384

7. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

KIADÁSOK

Személyi juttatások (K1)

4 866

5 166

405

406

405

406

405

406

405

406

405

406

705

406

5 166

Munkaadót terhelő járulékok (k2)

741

741

62

62

62

61

62

62

62

62

61

62

62

61

741

Dologi kiadások (K3)

5 432

5 505

280

280

400

400

400

800

661

270

500

500

500

514

5 505

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 040

2 352

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

2 312

2 352

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 074

972

36

36

36

36

36

81

35

36

136

36

401

67

972

Beruházások (K6)

6 818

7 061

0

2 781

50

635

1 270

635

127

50

419

1 094

7 061

Felújítás (K7)

0

0

0

Tartalék

116

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

116

Egyéb felhalmozási célú kiadások ( K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

541

471

471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471

Kiadások összesen

21 628

22 384

1 254

3 565

903

903

953

1 984

2 433

1 449

1 229

1 054

2 087

4 570

22 384

Halmozott adatok

21 628

22 384

1 254

4 819

5 722

6 625

7 578

9 562

11 995

13 444

14 673

15 727

17 814

22 384

22 384

8. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-

Közvetett támogatás

Támogatás jogcíme

Támogatás

Támogatottak

Összege:

szám

megnevezése

mértéke

száma

Ft

1

Telekadó kedvezmény

60 évet betöltött adózó

1,25 Ft/m2

9

53 889

Összesen:

53 889

9. melléklet

Pusztaapáti Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi



Fejlesztési cél megnevezése Kötelezettség váll. éve Kiadás vonzata Összesen
2020 2021 2022 További évek 2023-től
NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS


1

Az önkormányzati rendeletet a Pusztaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontját a Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.