Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Pusztaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 04. 20Pusztaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Pusztaapáti Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 1
Pusztaapáti Község Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Pusztaapáti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 20.020. 000 Ft bevétellel, 16.588. 000 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A kiadásokat kormányzati funkció szerinti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 4.796.000 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. § Az önkormányzat a 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 3.432.000 Ft összegben az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezettek szerint 51.390.000 Ft-ban állapítja meg, részletes kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Pusztaapáti község Önkormányzatának 2020. évi címrendje |
---|
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 Támogatási projektek és elszámolásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107060 Önkormányzati támogatások |
2. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft |
|||||||||
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2020. május |
Módosítás |
Módosított előirányzat 2020. december |
|||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 644 |
7 644 |
7 644 |
- |
|||
2 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 329 |
2 329 |
2 329 |
- |
|||
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 |
1 800 |
200 |
2 000 |
- |
||
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
421 |
||||||
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
11 773 |
11 773 |
- |
621 |
- |
11 973 |
- |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül |
B16 |
1 064 |
1 064 |
1 064 |
- |
|||
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL |
B1 |
12 837 |
12 837 |
- |
621 |
- |
13 458 |
- |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 364 |
- |
2 364 |
- |
2 364 |
||
9 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
||||
10 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 |
500 |
500 |
- |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 |
400 |
400 |
- |
|||
12 |
Gépjárműadók |
B354 |
108 |
- |
- |
- |
|||
13 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
B3 |
1 008 |
900 |
- |
- |
- |
900 |
- |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
5 |
5 |
5 |
- |
|||
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
||||
16 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
||||
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
||||
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
16 214 |
13 742 |
2 364 |
621 |
- |
14 363 |
2 364 |
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
B811 |
- |
- |
|||||
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|||||
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 414 |
960 |
4 454 |
960 |
4 454 |
||
22 |
Központ, irányítószervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||||
23 |
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
B81 |
5 414 |
960 |
4 454 |
- |
- |
960 |
4 454 |
24 |
FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
B8 |
5 414 |
960 |
4 454 |
- |
- |
960 |
4 454 |
25 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 628 |
14 702 |
6 818 |
621 |
- |
15 323 |
6 818 |
3. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft |
||||||||||||||||||||||||||||
COFOG |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházás, felújítás (K 6 ) |
Finaszírozási műveletek (k9) |
Tartalék |
Összesen (Ft) |
Létszám (fő) |
||||||||||||||||||
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
Md.05 |
M |
Md.12. |
||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
2 868 |
- 150 |
2 718 |
476 |
- 23 |
453 |
945 |
945 |
- |
- |
1 905 |
1 905 |
- |
116 |
116 |
6 310 |
- 173 |
6 137 |
||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
150 |
150 |
23 |
23 |
584 |
584 |
- |
- |
- |
- |
- |
584 |
173 |
757 |
||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
541 |
541 |
- |
541 |
- |
541 |
||||||||||||||||
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolása |
- |
- |
- |
- |
435 |
96 |
531 |
- |
- |
- |
- |
435 |
96 |
531 |
||||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
978 |
978 |
86 |
86 |
50 |
50 |
- |
- |
127 |
127 |
- |
- |
1 241 |
- |
1 241 |
1 |
||||||||||||
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése |
- |
- |
720 |
- 96 |
624 |
- |
- |
- |
- |
- |
720 |
- 96 |
624 |
|||||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
||||||||||||||||
062020 Támogatási projektek és elszámolásuk |
- |
- |
- |
- |
- |
2 781 |
2 781 |
- |
- |
2 781 |
- |
2 781 |
||||||||||||||||
063020 Víztermelés, kezelés |
- |
- |
- |
- |
269 |
269 |
- |
- |
- |
- |
269 |
269 |
||||||||||||||||
064010 Közvilágítás |
- |
- |
280 |
280 |
- |
- |
- |
- |
- |
280 |
- |
280 |
||||||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés |
- |
- |
508 |
508 |
- |
- |
- |
- |
- |
508 |
- |
508 |
||||||||||||||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
- |
- |
1 310 |
- 300 |
1 010 |
- |
- |
1 270 |
1 270 |
- |
- |
2 580 |
- 300 |
2 280 |
||||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 020 |
1 020 |
179 |
179 |
830 |
830 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 029 |
- |
2 029 |
||||||||||||||
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
300 |
300 |
- |
581 |
200 |
781 |
- |
- |
735 |
735 |
- |
- |
1 316 |
500 |
1 816 |
|||||||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
40 |
40 |
- |
- |
- |
40 |
- |
40 |
||||||||||||||||
107060 Önkormányzati támogatások |
- |
- |
15 |
15 |
2 040 |
152 |
2 192 |
- |
- |
- |
- |
2 055 |
152 |
2 207 |
||||||||||||||
Mindösszesen |
4 866 |
300 |
5 166 |
741 |
- |
741 |
5 823 |
- 196 |
5 627 |
2 040 |
152 |
2 192 |
575 |
365 |
940 |
6 818 |
- |
6 818 |
541 |
- |
541 |
116 |
- |
116 |
21 520 |
621 |
22 141 |
1 |
4. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
felújítási és felhalmozási kiadásai |
||||||
ezer forintban |
||||||
Cím |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat 2020. december |
||
Sorszám |
Neve |
|||||
1 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
Nyílászáró csere |
1 270 |
1 270 |
||
2 |
062020 Támogatási projektek és elszámolásuk |
Tolólap vásárlás ( Konzorciumban) |
2 781 |
2 781 |
||
3 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Rendezési terv készítés |
1 270 |
1 270 |
||
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
Riasztórendszer kiépítés |
635 |
635 |
||
5 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Munkaeszköz vásárlás |
127 |
127 |
||
6 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
Riasztórendszer kiépítés |
635 |
635 |
||
7 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
Kisértékű eszköz beszerzés |
100 |
100 |
||
ÖSSZESEN: |
6 818 |
0 |
6 818 |
5. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai |
||||
---|---|---|---|---|
Ezer Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat 2020. december |
|
Erdei Faluért Alapítvány támogatása |
40 |
40 |
||
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség |
30 |
30 |
||
Összesen |
70 |
- |
70 |
6. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2020. december |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1) |
12 837 |
13 458 |
1 069 |
1 070 |
1 070 |
1 070 |
1 069 |
1 070 |
1 070 |
1 070 |
1 069 |
1 070 |
1 691 |
1 070 |
13 458 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2) |
2 364 |
2 364 |
0 |
0 |
0 |
2 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 364 |
Közhatalmi bevételek ( B3 ) |
1 008 |
900 |
0 |
0 |
446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
0 |
900 |
Működési bevételek ( B4) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek ( B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
5 414 |
5 414 |
5 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 414 |
Bevételek összesen |
21 628 |
22 141 |
6 483 |
1 070 |
1 516 |
3 434 |
1 069 |
1 070 |
1 070 |
1 070 |
1 523 |
1 070 |
1 691 |
1 075 |
22 141 |
Halmozott adatok |
21 628 |
22 141 |
6 483 |
7 553 |
9 069 |
12 503 |
13 572 |
14 642 |
15 712 |
16 782 |
18 305 |
19 375 |
21 066 |
22 141 |
22 141 |
7. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2020. december |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
4 866 |
5 166 |
405 |
406 |
405 |
406 |
405 |
406 |
405 |
406 |
405 |
406 |
705 |
406 |
5 166 |
Munkaadót terhelő járulékok (k2) |
741 |
741 |
62 |
62 |
62 |
61 |
62 |
62 |
62 |
62 |
61 |
62 |
62 |
61 |
741 |
Dologi kiadások (K3) |
5 432 |
5 627 |
280 |
280 |
400 |
400 |
400 |
800 |
661 |
270 |
500 |
500 |
500 |
636 |
5 627 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 040 |
2 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
2 152 |
2 192 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 074 |
940 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
81 |
35 |
36 |
136 |
36 |
401 |
35 |
940 |
Beruházások (K6) |
6 818 |
6 818 |
0 |
2 781 |
50 |
635 |
1 270 |
635 |
127 |
50 |
1 270 |
6 818 |
|||
Felújítás (K7) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
116 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
541 |
541 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 |
Kiadások összesen |
21 628 |
22 141 |
1 324 |
3 565 |
903 |
903 |
953 |
1 984 |
2 433 |
1 449 |
1 229 |
1 054 |
2 938 |
3 406 |
22 141 |
Halmozott adatok |
21 628 |
22 141 |
1 324 |
4 889 |
5 792 |
6 695 |
7 648 |
9 632 |
12 065 |
13 514 |
14 743 |
15 797 |
18 735 |
22 141 |
22 141 |
8. melléklet
Pusztaapáti Község Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Közvetett támogatás |
Támogatás jogcíme |
Támogatás |
Támogatottak |
Összege: |
szám |
megnevezése |
mértéke |
száma |
Ft |
|
1 |
Telekadó kedvezmény |
60 évet betöltött adózó |
1,25 Ft/m2 |
9 |
53 889 |
Összesen: |
53 889 |
9. melléklet
Fejlesztési cél megnevezése Kötelezettség váll. éve Kiadás vonzata Összesen
2020 2021 2022 További évek 2023-től
NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS
Az önkormányzati rendeletet a Pusztaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.