Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 30- 2021. 05. 26Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Címrend
1. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.
(2) Címet alkotnak:
- a) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,
- b) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a kiadási főösszegét 166.393 ezer forintban,
a bevételi főösszegét 166.393 ezer forintban,
egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza..
4. § [2] (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 37.478 e Ft
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 9.520 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 1.402 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 18.634 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.229 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások 3.810 e Ft
f) finanszírozási kiadások 883 e Ft
(2) A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 128.915 e Ft.
Ebből:
a.)beruházási kiadás 68.942 e Ft
b.)felújítási kiadások 59.473 e Ft
(4) A tartalék előirányzatát az önkormányzat ---- e Ft-ban határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat, illetve az 1. § (3) bekezdésben meghatározott címek felújítási és
felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), ebből közfoglalkoztatott létszám 1 fő,
- 2 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként, de legkésőbb 2020. április 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosítás.
8. § A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. A könyvelés zavartalan biztosítása érdekében a képviselőtestület az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát 1.000.000 Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.
11. § (1) Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemre szülési
támogatásban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.
(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) A támogatás összege 30.000 Ft.
(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.
12. § (1) Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
- a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,
- b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,
- c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.
(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.
(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.
(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
- a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
- b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.
(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.
(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.
13. § (1) Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetése függvényében az alábbi támogatásokat nyújthatja a település lakói, családjai részére:
- a) karácsonyi támogatás,
- b) idősek támogatása,
- c) Mikulás-napi támogatás,
- d) óvoda-, iskolakezdési támogatás.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.
(3) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.
(4) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.
(5) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.
14. § [3] Az önkormányzat tárgyhónap 15. napjáig a Napköziotthonos Óvoda Zalabaksa részére fizetendő önkormányzati hozzájárulást a Zalabaksai Köznevelési Társulás számlájára utalja 1/12-ed bontásban.
Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.
15. § (1) A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét nettó 400.000 Ft keretösszegben határozza meg.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és munka törvénykönyve hatály alá tartozó dolgozó (hivatalsegéd) részére az önkormányzat bruttó 129.200 Ft cafetéria juttatást biztosít.
1. melléklet
Szilvágy község Önkormányzatának 2020. évi címrendje |
|---|
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
018030 Önkormányzatok finanszírotási célú elszámolása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
081041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
107055 Falugondnoki szolgálat |
107060 Önkormányzati támogatások |
2. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. május | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | |||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | - | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 725 | 6 725 | 229 | 6 954 | - | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 | 1 800 | 200 | 2 000 | - | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 1 164 | 1 164 | 1236 | 2 400 | - | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 23 389 | 23 389 | - | 1 665 | - | 25 054 | - |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül | B16 | 5116 | 5 116 | - | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL | B1 | 23 389 | 23 389 | - | 6 781 | - | 30 170 | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 42 869 | 42 869 | 27154 | - | 70 023 | ||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | - | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | |||
Gépjárműadók | B354 | 475 | - | - | - | |||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | B3 | 3 275 | 2 800 | - | - | - | 2 800 | - |
Működési bevételek | B4 | - | - | |||||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | ||||
Működési célra átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | 500 | - | 500 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 69 533 | 26 189 | 42 869 | 6 781 | 27 654 | 32 970 | 70 523 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | B811 | - | - | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | |||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 62 900 | 62 900 | - | 62 900 | |||
Központ, irányítószervi támogatás | B816 | - | - | |||||
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B81 | 62 900 | - | 62 900 | - | - | 62 900 | |
FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B8 | 62 900 | - | 62 900 | - | - | - | 62 900 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 132 433 | 26 189 | 105 769 | 6 781 | 27 654 | 32 970 | 133 423 | |
3. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG | Személyi juttatások (K1) | Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások, felújítások(K 6-7) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások (K8) | Tartalék | Finnaszírozási kiadások (K9) | Összesen (Ft) | Létszám (fő) | ||||||||||||||||||||
Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | Md. 05. | M | Md.12. | ||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | 3 915 | 449 | 4 364 | 659 | 659 | 2 080 | 2 080 | - | - | 300 | 300 | - | 1 047 | - 1 047 | - | - | 8 001 | - 598 | 7 403 | ||||||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | |||||||||||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 945 | 945 | - | - | - | - | - | - | 945 | - | 945 | ||||||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | - | - | - | - | - | - | - | - | 883 | 883 | 883 | - | 883 | ||||||||||||||||||
018030 Önkormányzatok finanszírotási célú elszámolása | - | - | - | - | 926 | 667 | 1 593 | - | - | - | - | 926 | 667 | 1 593 | |||||||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 | 978 | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 1 064 | - | 1 064 | 1 | ||||||||||||||||
042120 Mezőgazdasági támogatások | - | - | 3 477 | 3 477 | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 3 477 | 13 477 | |||||||||||||||||
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | - | - | 2 565 | - 335 | 2 230 | - | - | 17 866 | 17 866 | - | - | - | 20 431 | - 335 | 20 096 | ||||||||||||||||
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 260 | 260 | 46 | 46 | 635 | 635 | - | - | - | - | - | - | 941 | - | 941 | ||||||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése | - | - | 567 | 567 | - | - | 55 743 | 55 743 | - | - | - | 56 310 | - | 56 310 | |||||||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | ||||||||||||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | - | - | - | - | 10 032 | 2 314 | 12 346 | - | - | - | 10 032 | 2 314 | 12 346 | |||||||||||||||||
063020 Viztermelés, kezelés, ellátás | - | - | - | - | 817 | 817 | - | 500 | 500 | - | - | - | 1 317 | 1 317 | |||||||||||||||||
064010 Közvilágítás | - | - | 762 | 762 | - | - | - | - | - | - | 762 | - | 762 | ||||||||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | - | - | 635 | 635 | - | - | - | - | - | - | 635 | - | 635 | ||||||||||||||||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 120 | 120 | 19 | 19 | 1 570 | 1 570 | - | - | - | 1 770 | 1 770 | - | - | - | 3 340 | 139 | 3 479 | ||||||||||||||
081030 Sportlétesítmények működtetése | - | - | 381 | 381 | - | - | - | - | - | - | 381 | - | 381 | ||||||||||||||||||
081041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | - | 500 | ||||||||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | - | - | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 190 | ||||||||||||||||||
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | 700 | 700 | - | 1 790 | 1 700 | 3 490 | - | - | 2 550 | 24 840 | 27 390 | - | - | - | 5 040 | 26 540 | 31 580 | ||||||||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | - | - | - | - | 800 | 800 | - | - | - | - | 800 | - | 800 | ||||||||||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés | - | - | 253 | 253 | - | - | - | - | - | - | 253 | - | 253 | ||||||||||||||||||
107055 Falugondnoki szolgálat | 2 868 | 230 | 3 098 | 556 | 36 | 592 | 950 | 950 | - | - | - | - | - | - | 4 374 | 266 | 4 640 | 1 | |||||||||||||
107060 Önkormányzati támogatások | - | - | 50 | 419 | 469 | 3 000 | 229 | 3 229 | - | - | - | - | - | 3 050 | 648 | 3 698 | |||||||||||||||
Mindösszesen | 8 721 | 799 | 9 520 | 1 347 | 55 | 1 402 | 13 373 | 5 261 | 18 634 | 3 000 | 229 | 3 229 | 2 326 | 1 484 | 3 810 | 101 261 | 27 154 | 128 415 | - | 500 | 500 | 1 047 | - 1 047 | - | 883 | - | 883 | 131 958 | 34 435 | 166 393 | 2 |
4. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
felújítási és felhalmozási kiadásai | ||||||
Ezer Ft | ||||||
Cím | Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése | Módosított előirányzat 2020.05. | Módosítás | Módosított előirányzat 2020.12. | ||
Sorszám | Neve | |||||
1 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | LEADER pályázathoz önerő biztosítás | 300 | 300 | ||
2 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Volt Bolt épöletének megvásárlása | 3 000 | 3 000 | ||
3 | 045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | Szilvágy Ady u., Béke utca felújítás | 17 616 | 17 616 | ||
4 | 045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | Híd készítés | 250 | 250 | ||
5 | 045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | Sószóró vásárlás (Konzorciumban) | 800 | 800 | ||
6 | 042120 Mezőgazdasági támogatások | Zártkerti pályázat útfelújítás | 7 175 | 7 175 | ||
7 | 042120 Mezőgazdasági támogatások | Zártkerti pályázat útfelújítás ( kerítés építés, névtábla, gyümölcsfák) | 2 825 | 2 825 | ||
8 | 052020 Szennyvíz kezelés, elvezetés | Szennyvízhálózat építés | 55 743 | 55 743 | ||
9 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Hirdetőtábla, 2 db fedett közösségi pad | 500 | 500 | ||
10 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Kerítésépítés | 500 | 500 | ||
11 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Rendezési terv készítés I. részlet | 1 270 | 1 270 | ||
12 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Eszköz beszerzés | 900 | 900 | ||
13 | 062020 Pályázati támogatások, elszámolások | Hivatali épület felújítás Magyar Falu Program | 9 232 | 9 232 | ||
14 | 062020 Pályázati támogatások, elszámolások | Magyar Faku Program keretében játszótér felújítás | 2314 | 2 314 | ||
15 | 063020 Viztermelés, kezelés, ellátás | Ivóvízhálózat felújítás | 500 | 500 | ||
16 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Mosogatógép vásárlás | 0 | 0 | ||
17 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Művelődési Ház felújítás | 1 000 | 1 000 | ||
18 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében eszközbeszerzés | 390 | 390 | ||
19 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Közösségi színtér felújítás | 24450 | 24 450 | ||
20 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | Fényképezőgép vásárlás | 150 | 150 | ||
ÖSSZESEN: | 101 261 | 27 654 | 128 915 | |||
5. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai | ||||
|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | |
Szilvágyi Sportegyesület támogatása | 500 | 500 | ||
Szilvágyért Egyesület támogatása | 800 | 800 | ||
Zala Megyei Polgári Szövetség támogatása | 50 | 50 | ||
Összesen | 1 350 | - | 1 350 | |
6. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított elkőirányzat 2020. december | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1) | 23 389 | 30 170 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 5 253 | 5 427 | 30 170 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2) | 42 869 | 70 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 40 369 | 0 | 2 314 | 24 840 | 70 023 |
Közhatalmi bevételek ( B3 ) | 3 275 | 2 800 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 2 800 |
Működési bevételek ( B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek ( B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 62 900 | 62 900 | 62 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 900 |
Bevételek összesen | 132 433 | 166 393 | 64 849 | 1 949 | 3 349 | 1 949 | 1 949 | 4 449 | 1 949 | 1 949 | 43 718 | 1 949 | 8 067 | 30 267 | 166 393 |
Halmozott adatok | 132 433 | 166 393 | 64 849 | 66 798 | 70 147 | 72 096 | 74 045 | 78 494 | 80 443 | 82 392 | 126 110 | 128 059 | 136 126 | 166 393 | 166 393 |
7. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat 2020. december | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) | 8 721 | 9 520 | 727 | 727 | 726 | 727 | 727 | 727 | 726 | 727 | 727 | 726 | 1 526 | 727 | 9 520 |
Munkaadót terhelő járulékok (k2) | 1 347 | 1 402 | 111 | 113 | 112 | 113 | 111 | 113 | 112 | 113 | 111 | 113 | 167 | 113 | 1 402 |
Dologi kiadások (K3) | 13 373 | 18 634 | 500 | 500 | 1 000 | 1 800 | 1 500 | 1 000 | 600 | 600 | 800 | 2 000 | 3 284 | 5 050 | 18 634 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 000 | 3 229 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 900 | 30 | 30 | 259 | 1 800 | 3 229 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 4 010 | 3 810 | 77 | 77 | 77 | 77 | 577 | 77 | 378 | 77 | 378 | 77 | 1 561 | 377 | 3 810 |
Beruházások (K6) | 60 413 | 68 942 | 3 725 | 500 | 3 000 | 55 743 | 1 270 | 1 000 | 3 314 | 390 | 68 942 | ||||
Felújítások (K7) | 37 848 | 59 473 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 7 175 | 9 232 | 17 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 450 | 59 473 |
Tartalék | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( K8) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 883 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
Kiadások összesen | 132 433 | 166 393 | 2 328 | 1 447 | 1 945 | 3 747 | 13 845 | 11 679 | 22 462 | 58 160 | 3 316 | 3 946 | 10 611 | 32 907 | 166 393 |
Halmozott adatok | 132 433 | 166 393 | 2 328 | 3 775 | 5 720 | 9 467 | 23 312 | 34 991 | 57 453 | 115 613 | 118 929 | 122 875 | 133 486 | 166 393 | 166 393 |
8. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzat által 2020.évben nyújtott közvetett támogatások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Közvetett támogatás | Támogatás jogcíme | Támogatás | Támogatottak | Összege: |
szám | megnevezése | mértéke | száma | Ft | |
Nem relaváns | nem relaváns | nem relaváns | 0 | ||
Összesen: | 0 | ||||
9. melléklet
Szilvágy Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi
Fejlesztési cél megnevezése Kötelezettség váll. éve Kiadás vonzata Összesen
2020 2021 2022 További évek 2023-tól
NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS NEM RELAVÁNS