Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 12. 06- 2019. 12. 06Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-12-06-tól 2019-12-07-ig
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdésére figyelemmel az alábbiakat rendeli el:
1. §
Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1)-(5) helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi
a) bevételi főösszegét mindösszesen: 79.385.888 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét mindösszesen: 79.385.888 Ft -ban határozza meg.
- A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 60.693.768 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 36.281.218 Ft-ban
Ft
aa) | Önkormányzat működési támogatása | 23.237.561 |
ab) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6.947.137 |
ac) | Közhatalmi bevételek | 2.690.000 |
ad) | Működési bevételek | 3.406.520 |
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 24.412.550 Ft-ban
Ft
ba) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23.361.383 |
bb) | Felhalmozási bevételek | 0 |
bc) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeiből a
Ft
a) | Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit | 60.293.768 |
b) | Önként vállalt feladatok bevételeit | 400.000 |
c) | Államigazgatási feladatok bevételei | 0 |
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 77.896.129 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
- Működési költségvetés kiadását 35.312.817 Ft-ban
Ft
aa) | Személyi juttatások | 18.706.461 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó | 2.876.459 |
ac) | Dologi kiadások | 16.797.053 |
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.544.375 |
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 658.964 |
b) Felhalmozási költségvetés kiadását 35.312.817 Ft-ban
Ft
ba) | Beruházási kiadások | 26.074.817 |
bb) | Felújítási kiadások | 9.238.000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásaiból a
Ft
a) | Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait | 77.365.129 |
b) | Önként vállalt feladatok kiadásait | 531.000 |
c) | Államigazgatási feladatok kiadásai | 0 |
állapítja meg. „
2. §
A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegét 17.202.361 Ft összegben állapítja meg.
a)A finanszírozására szolgáló bevételek összege 18.022.209 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány összege
b.) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 831.993 Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés összege”
3. §
(1) A Rendelet 1-5. melléklet helyébe az 1-5. mellékletek lépnek.
- A Rendelet 6-7. mellékletek helyébe a 6-7. mellékletek lépnek.
- A Rendelet 9-10. mellékletek helyébe a 8-9. mellékletek lépnek.
- A Rendelet 12-13. melléklet helyébe a 10-11. mellékletek lépnek.
4.§
E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Keresztesi Tímea Birkás Zoltán
jegyző polgármester
A rendelet kihirdetve: 2019. december 5.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző
Indokolás
I.) BEVÉTELEK
Magyarország 2019.évi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 2.437.726 Ft előirányzat emelést engedélyezett a Kormány melyből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 156.551 Ft a 2019. évi bérkompenzáció összegét tartalmazza, a települési önkormányzatok soron mindösszesen 1.572.515 Ft emelés történt, melyből egyrészt a 123/2019.(V.27.) kormányrendelet alapján 1.150.000 Ft kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat a falugondnoki feladatokra valamint 422.515 Ft-ot a szociális összevont ágazati pótlék fedezetére. A kiegészítő költségvetési támogatás rovaton 708.660 Ft összeg érkezett a 2019. évi szociális tűzifa támogatására.
Működési célú támogatásként mindösszesen 276.985 Ft-al emeltük meg a tervezett előirányzatokat, mely a nyári diákmunka lebonyolítása kapcsán érkezett 131.30 Ft-ból és ezen kívül 100.000 Ft Bursa Ösztöndíj visszautalásból, illetve 42.354 Ft-ot kaptunk a háziorvosi ügyeleti feladatok megemelkedett kiadásainak fedezetére a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulástól.
A tervezett eredeti előirányzatnál több felhalmozási célú támogatás érkezett 1.051.167 Ft összegben mely a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat kapcsán érkezett.
Az adóbevételek tekintetében iparűzési adóból az eredetileg tervezettnél 250.000 Ft-al, a gépjárműadóból 160.000 Ft-al, idegenforgalmi adóból pedig 70.000
Ft-al több bevételünk keletkezett. Betervezésre került a polgármesteri életbiztosítási szerződési időszak lejártából várható 2.251.120 Ft biztosítási összeg is. A 2018.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet alapján az előző évi pénzmaradványt korrekcióztuk 12.145 Ft-al, mely ebben a költségvetés módosításban került bedolgozásra. Eredetileg nem került tervezésre a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés összege sem, mely pénzforgalom nélküli bevételként jelenik meg.
II.) KIADÁSOK
A kiadási oldalon a személyi juttatások rovaton a nyári diákmunka, a falugondnoki jutalom és a polgármester szabadságmegváltása került tervezésre, illetve a járulékok esetében a személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat.
A dologi kiadások esetében a 5.985.662 Ft-os előirányzat emelkedés tartalmazza a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. év végi kompenzációját, a falugondnoki autóhoz gumik és egyéb anyagok vásárlástá, a ravatalozóhoz kapcsolódó kiadások önrészét, illetve az egyes rovatok közti átcsoportosítást.
A működési célú támogatási kiadások esetében a 2018. évi közcélú foglalkoztatásból visszafizetendő összeget szerepeltettük (265.458 Ft) valamint az elvonások soron a 2018. évi beszámoló elkészítése kapcsán a falugondnoki támogatás fel nem használt összegét kellett visszafizetni a központi költségvetésbe 207.306 Ft összegben.
A beruházások esetében csökkentettük az előirányzatot, mivel a közcélú foglalkoztatási program keretében nem valósult meg eszközbeszerzés, azonban a 123/2019.(V.27.) Korm, rendelet alapján kiegészítő támogatást a falugondnoki autóhoz utánfutó, GPS beszerzésére 468.100 Ft-ot fordítottuk. A Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. elvégezte az önkormányzat vagyonértékelését 148.539 Ft összegben. Fentieken kívül a kiadási oldalon is betervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, amely ugyan úgy, mint a bevételi oldalon pénzforgalom nélküli kiadásként.
A fenti módosítások következményeként a bevételi és a kiadási főösszeg mindösszesen 7.216.809 Ft összeggel került megemelésre, így mindösszesen 79.385.888 Ft – ra emelkedett.