Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 08Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.08.
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–11. melléklethez
1. §
(1) A bevételi és a kiadási főösszeg mindösszesen 4 675 065 forint összeggel megemelésre került, így mindösszesen 378 333 392 forintra emelkedett.
(2) - (5)
Önkormányzat működési célú támogatásai soron előirányzat emelkedés engedélyezésére volt lehetőség 1 725 108 Ft összegben melyből az önkormányzat 577.850 Ft támogatást kapott a szociális célú tűzifa vásárlás lebonyolítására, 565 032 Ft összeg érkezett a 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos normatív támogatás keretében, valamint 237.500 Ft érkezett a lakossági víz és csatornaszolgáltatással kapcsolatos feladatokra, mely összeget a szolgáltató részére kell átutalni. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása esetében a központi előirányzat emelés hátterében 344 726 Ft-os kiegészítő támogatás érkezett a falugondnoki feladatokra.
A működési célú bevételek előirányzatát megemeltük 2 889 957 Ft összeggel, melyből 362 780 Ft bevétel a biokertből értékesített készletek ellenértékeként érkezett, valamint bérleti díjbevételekből 757 177 Ft többletbevétel keletkezett, ezenkívül az önkormányzati számlán 1 770 000 Ft-os árfolyamnyereség került jóváírásra. A Kistolmács 220 Hrsz-ú ingatlan értékesítéséből pedig 60 000 Ft-os bevétele származott az önkormányzatnak, mely eredeti előirányzatként nem került tervezésre.
(6) -(12)
A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó esetében az előirányzat nem változott.
A dologi kiadások előirányzata 3 216 965 forinttal növekedett, amely a megemelkedett energiaárak, üzemanyagköltségek fedezetére került betervezésre. A dologi kiadások között került tervezésre a Megyei Önkormányzat által kiadott megyei kiadvány megvásárlása is.
A beruházások előirányzatát összesen 642 750 Ft összeggel megemeltük, melyből a temetői harangra eredetileg betervezett összeg, valamint a tényleges bekerülési összeg közötti különbség 484.000 Ft összegben került felvezetésre, valamint 158.750 Ft összegben a közmunkaprogram keretein belül vásárolt anyagköltségek összegét érintően átcsoportosítást hajtottunk végre, a dologi kiadások előirányzatából a beruházások előirányzatára.
2. §
A szakasz Kistolmács Község Önkormányzatának költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozását tartalmazza.
3. §
A szakasz az önkormányzati költségvetését mutatja be részletesen.
4. §
A szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.