A rendelet hatályát határozza meg.

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 26 795 350 forint előirányzat előírást engedélyezett a Kormány, melyből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 13 848 895 forint (zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás 2 172 594 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása: 2 448 863 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 126 035 forint, közutak fenntartásának támogatása: 783 082 forint, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 318 321 forint, lakott), a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron mindösszesen 7 233 300 forint (a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 2 091 000 forint, falugondnoki szolgáltatás: 5 142 300 forint), az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 2 270 000 forint normatíva került betervezésre. A működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás tartalmazza a polgármesteri illetmény kiegészítő támogatását 3 443 55 forint összegben.

Itt kerülnek tervezésre az államháztartáson belüli bevételek között az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás bér és dologi kiadások támogatása, valamint a fejezeti kezelésű alapból származó pályázati forrás.

Államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás támogatása eszközbeszerzése, beruházása 2 899 410 forint összegben, valamit fejezeti kezelésű alapból az elnyert TOP-5.3.1-16 Mura-menti dombhátak cselekvő közösségei elnevezésű pályázat tervezett forrása jelenik meg.

Iparűzési adóból 2 450 000 forint, idegenforgalmi adóból 600 000 forint, késedelmi pótlékból 10 000 forint bevételt tervez az önkormányzat.

A helyiségeink és a közterületek bérbeadásából származó bevételek (1 076 000 forint) itt kerültek betervezésre. Készletértékesítésből (biokertészet) 500 000 forint bevételt, míg egyéb pénzügyi bevételek esetében 800 000 forint bevételt terveztünk.

Bevételek részét képezi az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, mely működésre és felhalmozásra használható fel. A 2021. évi pénzmaradvány tervezett összege 243 204 849 forint.

A személyi kifizetések között tervezzük a polgármester, a falugondnok, a traktoros, a kulturális szakember bér és bérjellegű juttatásait, valamint az önkormányzat irányítása alatt a közmunkaprogramokban foglalkoztatottak béreit. A közmunkaprogram keretein belül 6 fő foglalkoztatása történik.

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege került betervezésre.

Itt terveztük meg a készletbeszerzések, szakmai anyag, üzemeltetési költségek (irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, kommunikációs és szakmai szolgáltatások, valamint egyéb máshova el nem számolható szolgáltatások összegeit. Ezen a rovaton kerül kimutatásra a bérleti és lízingdíjak, a közüzemi díjak, telefon és internet használati költségek, postaköltség és egyéb dologi jellegű kiadások összege is. Az előirányzat tartalmazza az elnyert, folyamatban lévő pályázatok dologi kiadásainak vonzatai is. Az egyes kormányzati funkciónkénti kiadások összegét a 4.számú mellékletben részleteztük

Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított települési támogatások az önkormányzati rendeletben meghatározott részletezéssel. Külön kerül kimutatásra a köztemetés térítésre, valamint a temetési támogatás, valamint a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó támogatás.

Ezen soron mutatható ki a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás és az ETT felé fizetendő tagdíj, a belső ellenőri tevékenység során felmerülő bérköltséghez való hozzájárulás, valamint az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadása non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek részére kifizetendő támogatás összege is. Részletesen 6. melléklet tartalmazza.

2022. évben jelentős fejlesztési/felhalmozási kiadással számolhatunk az áthúzódó pályázatoknak köszönhetően: HUHR/1901/2.1.2/0111- „Aqua-adventures”, Top-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések, Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása, Tanya és falugondnoki buszok beszerzése, közmunkaprogram. Az Önkormányzat önerőből kívánja megvalósítani az emlékmű és a temetői harang beszerzését.

Tévedésből duplán folyósítót pályázati összeg visszafizetését tartalmazza.

Kiadások részét képezi a 2021. költségvetési év decemberében kiutalt tárgyévre vonatkozó normatív támogatási előleget finanszírozási kiadásként 2022. évben szerepeltetni kell, melynek összege 873 433 forint.

A szakasz az önkormányzati költségvetés mellékleteit mutatja be részletezve.

Kistolmács Község Önkormányzatának a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módjára vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

A tartalék képzés jogát tartalmazza.

A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogköreit szabályozza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

Hatálya léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Hatálya léptető rendelkezéseket tartalmaz.