Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 01. 28Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.01.28.
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
1. §
(1) Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszege 6 010 060 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 384 343 452 forintban határozható meg.
(2)-(5)
Az önkormányzat működési támogatásai előirányzatot mindösszesen 131 037 forinttal növeltük, azon belül a falugondnoki szolgáltatásra 1 forinttal több normatív támogatás terveztünk eredetileg, így ezen rovaton 1 forinttal csökkentettük az előirányzatot. A normatív elszámolás eredményeképpen az októberi elszámolásból 131 038 forint támogatás érkezett.
Működési célú támogatás előirányzatát mindösszesen 30 276 forinttal emeltük meg a tervezetthez képest, mely a mezőgazdasági kistermelői (őstermelői) támogatást tartalmazza.
A működési bevételek előirányzatát mindösszesen 4 750 982 forinttal emeltük meg, melyből 115 970 forint emelés a biokert készletértékesítéséből származó többlet bevételből, 4 665 287 forint többlet árfolyam nyereségből keletkezett, 30 276 forint csökkenés pedig a tulajdonosi bevételek előirányzatából került átcsoportosításra. 1 forint többlet pedig kerekítési különbözet volt az egyéb működési bevételek soron.
Betervezésre került a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés decemberi előlegének összege 1 097 765 forint összegben, mely pénzforgalom nélküli bevételként jelenik meg.
(6)-(12)
A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó esetében az előirányzatát megemeltük 243 000 forint valamint 32 632 forint összegekkel, mely a közművelődési szakember bérének 20%-al történő kiegészítéséhez szükséges előirányzatot illetőleg annak járulék költségeit tartalmazza.
A dologi kiadások előirányzata 5 384 728 forinttal növekedett, mely egyrészt rovatokon belüli átcsoportosításokat tartalmazott valamint 4 734 758 forint összegben az árfolyamnyereség kapcsán egyéb szolgáltatás soron jelentkező kiadások kerültek tervezésre.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatot 325 000 forinttal megemeltük az időseknek karácsonyra juttatott települési támogatás összegével.
Egyéb működési célú támogatások előirányzatát megemeltük 24 700 forint összegben mely civil szervezetnek adott plusz támogatást tartalmaz.
2. §
Kistolmács Község Önkormányzatának költségvetési többlet felhasználását valamint a költségvetési hiány finanszírozását tartalmazza.
3. §
Az önkormányzati költségvetését mutatja be részletesen.
4. §
Hatályba lépést tartalmaz.