(1)-(5)

Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 843 030 Ft előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. A polgármester illetmény kiegészítésére 188 930 forint a közvilágítás fenntartásának támogatására 30 000 Ft, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásához kapcsolódó szociális ágazati pótlékra 11 056 forint emelést eszközöltünk. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron betervezésre került a nem közművel háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, 594 597 forint támogatási összeg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 393 700 forinttal megemeltük a következő gazdasági esemény miatt: a közfoglalkoztatási programban eredetileg szerszámtáróló került betervezésre, ami később módosításra került egyéb üzemeltetési anyag beszerzésére, így az elkülönített állami pénzalaptól érkező működési célú támogatást 393 700 forinttal növeltük az elkülönített állami pénzalapoktól érkező felhalmozási célú bevételek terhére.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzatát növelte a Versenyképes Járások program I. ütemtervére elnyert 7 860 365 forint. Az előirányzatot csökkentette a működési célú támogatásoknál részletezett közmunkaprogram tétele. Összeségében az előirányzat 7 466 665 forinttal emelkedett.

Közhatalmi bevételek előirányzatát 1 000 000 forinttal megemeltük a teljesítés adatoknak megfelelően.

A működési bevételek előirányzatát 1 924 971 forinttal megemeltük a teljesítést figyelembe véve. Tervezésre került többek között a biokert zöldség értékésetítésének, a közterületi díjjak, bérleti díjjak többlete és a falugondnoki buszon keletkezett kár biztosító általi megtérítése.

(6)-(12)

A személyi juttatások előirányzatán emelést (1 568 485 forint) kellett eszközölni a következők miatt: az eredeti előirányzat nem tartalmazta a kormányintézkedéseknek megfelelően visszamenőleg folyósított, 2024. évi december hónapjára járó tisztségviselői juttatásba beépülő (2024. október, november) polgármestereknek járó béremelés összegét, ami 2025.01.01.-ével került lekönyvelésre. A törvényi előírásnak megfelelően a polgármesterek illetménye július hónaptól megemelkedett, így a változtatást szükséges volt keresztülvinni az előirányzaton.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata változatlan.

A dologi kiadások előirányzata mindösszesen 1 522 464 forinttal emelkedett az évközi gazdasági események hatására.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát növelte a Lenti Hulladékkezelő Zrt.-nek tovább utalt a nem közművel háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó támogatási összeg (594 597 forint), illetve a civileknek nyújtott támogatási összeg (230 000 forint).

Beruházások rovaton tervezésre került a Versenyképes Járások Program keretében elnyert kamerarendszer bővítése és autóbusz váró kiépítésé, a táborba vásárolt matracok, valamint a kerti tároló átcsoportosítása (közfoglalkoztatotti munkaprogram helyett a táborba). Összesen 4 512 820 forint összegben.

A felújítások rovatot 3 200 000 forinttal növeltük a Versenyképes Járások Program keretében elnyert temetői parkoló felújítás miatt.

A szakasz az Önkormányzat költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módját tartalmazza.

Az önkormányzati költségvetését mutatja be részletezve.

A szakasz a hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmazza.