Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Zajk Község Önkormányzatára.
2. § (1)2 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 254 454 313 forintban,
b) kiadási főösszegét 254 454 313 forintban állapítja meg.
(2)3 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 132 454 043 forintban állapítja meg.
(3)4 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 192 051 053 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 39 826 657 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 249 554 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 561 309 forint
ad) Működési bevételek: 8 413 263 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 62 403 260 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)6 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 129 454 043 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 000 000 forint
(5)7 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 122 000 270 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés.
(6)8 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 252 951 821 forintban állapítja meg.
(7)9 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)10 Működési költségvetés kiadásai: 81 606 002 forint
aa) Személyi juttatások: 30 438 091 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 289 838 forint
ac) Dologi kiadások: 38 654 461 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 509 280 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 676 712 forint
af) Elvonások, visszafizetések: 37 620 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 171 345 819 forint
ba) Beruházások: 50 115 440 forint
bb) Felújítások: 120 842 995 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 387 384 forint
(8)11 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 250 982 450 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 969 971 forint
(9)12 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 502 492 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 502 492 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)13 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 120 497 778 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 11 555 219 forintos működési hiány és 108 942 559 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 120 564 737 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 502 492 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 128 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5.14 Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. §15 (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 0 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
7/A. §16 (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
7/B. §17 (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
7/C. §18 (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
B E V É T E L E K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 978 679 |
35 596 628 |
2 816 970 |
38 885 698 |
940 959 |
39 826 657 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 363 144 |
18 760 268 |
40 000 |
18 800 268 |
420 000 |
19 220 268 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 902 380 |
14 248 300 |
721 371 |
14 969 671 |
437 190 |
15 406 861 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
0 |
1 664 970 |
2 137 070 |
2 137 070 |
|
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
318 060 |
-17 096 |
300 964 |
83 771 |
384 735 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
16 710 659 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
1 345 |
20 249 554 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 710 659 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
1 345 |
20 249 554 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
2 899 410 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 899 410 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
652 000 |
1 000 000 |
508 000 |
1 508 000 |
53 309 |
1 561 309 |
4.1. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
450 000 |
450 000 |
63 020 |
513 020 |
||
4.2. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
16 541 |
1 016 541 |
4.2.1. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
650 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
16 541 |
1 016 541 |
4.2.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
4.2.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
0 |
0 |
||||
4.3. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
58 000 |
58 000 |
-26 252 |
31 748 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 520 400 |
4 588 100 |
3 517 209 |
8 545 488 |
-132 225 |
8 413 263 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 290 000 |
4 000 000 |
0 |
4 065 000 |
0 |
4 065 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
114 500 |
214 500 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
210 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
-106 310 |
93 690 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
0 |
4 |
14 |
2 |
16 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
77 571 |
0 |
77 571 |
|
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
288 100 |
3 517 205 |
4 102 903 |
-140 417 |
3 962 486 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
90 000 |
|||||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
90 000 |
|||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 951 738 |
61 553 497 |
6 721 619 |
69 187 395 |
863 388 |
70 050 783 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
2 899 410 |
60 713 260 |
62 403 260 |
62 403 260 |
||
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 851 148 |
122 266 757 |
6 721 619 |
131 590 655 |
863 388 |
132 454 043 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
0 |
120 486 110 |
0 |
120 486 110 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 897 046 |
122 104 403 |
120 486 110 |
0 |
120 486 110 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
78 627 |
1 435 533 |
1 514 160 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
120 564 737 |
1 435 533 |
122 000 270 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
185 748 194 |
244 371 160 |
6 721 619 |
252 155 392 |
2 298 921 |
254 454 313 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
7 |
8 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 955 933 |
72 278 399 |
6 482 174 |
79 307 081 |
2 298 921 |
81 606 002 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
27 895 290 |
1 004 201 |
30 299 491 |
138 600 |
30 438 091 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 226 |
2 740 654 |
367 160 |
3 271 814 |
18 024 |
3 289 838 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
34 955 983 |
3 445 843 |
36 874 614 |
1 779 847 |
38 654 461 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
6 500 000 |
1 664 970 |
8 164 970 |
344 310 |
8 509 280 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
186 472 |
0 |
696 192 |
18 140 |
714 332 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
37 620 |
0 |
37 620 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
249 160 |
176 472 |
0 |
176 472 |
2 265 |
176 472 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
0 |
|||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
10 000 |
0 |
482 100 |
15 875 |
497 975 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
123 516 899 |
170 668 896 |
239 445 |
171 345 819 |
0 |
171 345 819 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
49 974 846 |
90 499 |
50 115 440 |
0 |
50 115 440 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
49 444 |
3 049 444 |
0 |
3 049 444 |
0 |
3 049 444 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
72 145 731 |
35 575 213 |
0 |
35 579 225 |
0 |
35 579 225 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 585 848 |
1 363 409 |
71 260 |
1 470 101 |
1 470 101 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
20 730 879 |
9 986 780 |
19 239 |
10 016 670 |
10 016 670 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
120 694 050 |
148 945 |
120 842 995 |
0 |
120 842 995 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
20 472 441 |
95 034 685 |
148 945 |
95 183 630 |
95 183 630 |
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 527 559 |
25 659 365 |
0 |
25 659 365 |
0 |
25 659 365 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 997 |
0 |
1 |
387 384 |
0 |
387 384 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
1 |
387 384 |
387 384 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
184 472 832 |
242 947 295 |
6 721 619 |
250 652 900 |
2 298 921 |
252 951 821 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 275 362 |
1 423 865 |
0 |
1 502 492 |
0 |
1 502 492 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 275 362 |
1 423 865 |
0 |
1 502 492 |
0 |
1 502 492 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
185 748 194 |
244 371 160 |
6 721 619 |
252 155 392 |
2 298 921 |
254 454 313 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-123 621 684 |
-120 680 538 |
0 |
-119 062 245 |
-1 435 533 |
-120 497 778 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
123 621 684 |
120 680 538 |
0 |
119 062 245 |
1 435 533 |
120 497 778 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
39 826 657 |
39 826 657 |
Felhalmozási célú támogatások |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||
Működési célú támogatások |
20 249 554 |
20 249 554 |
Felhalmozási bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
340 000 |
340 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 561 309 |
1 561 309 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
5 413 263 |
3 000 000 |
8 413 263 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
67 050 783 |
3 000 000 |
0 |
70 050 783 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
62 403 260 |
0 |
0 |
62 403 260 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
120 486 110 |
120 486 110 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 514 160 |
1 514 160 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
122 000 270 |
0 |
0 |
122 000 270 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
189 051 053 |
3 000 000 |
0 |
192 051 053 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 403 260 |
0 |
0 |
62 403 260 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
30 438 091 |
30 438 091 |
Felújítás |
120 842 995 |
120 842 995 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 289 838 |
3 289 838 |
Beruházási kiadások |
50 115 440 |
50 115 440 |
|||||
Dologi kiadások |
36 710 965 |
1 943 496 |
38 654 461 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 509 280 |
8 509 280 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
387 384 |
387 384 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 737 |
178 737 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
472 100 |
25 875 |
497 975 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
37 620 |
37 620 |
||||||||
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
79 636 631 |
1 969 371 |
0 |
81 606 002 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
171 345 819 |
0 |
0 |
171 345 819 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 502 492 |
1 502 492 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 502 492 |
0 |
0 |
1 502 492 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 139 123 |
1 969 371 |
0 |
83 108 494 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
171 345 819 |
0 |
0 |
171 345 819 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
129 454 043 |
3 000 000 |
0 |
132 454 043 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
250 982 450 |
1 969 371 |
0 |
252 951 821 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-121 528 407 |
1 030 629 |
0 |
-120 497 778 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
251 454 313 |
3 000 000 |
0 |
254 454 313 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
252 484 942 |
1 969 371 |
0 |
254 454 313 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-1 030 629 |
1 030 629 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
233 345 |
300 527 |
533 872 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
139 673 |
139 673 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 651 643 |
1 350 000 |
5 001 643 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
39 826 657 |
1 514 160 |
41 340 817 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
120 486 110 |
120 486 110 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
20 016 209 |
1 174 750 |
21 190 959 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 097 888 |
1 097 888 |
||||||||||
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
182 898 |
182 898 |
||||||||||
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 561 309 |
1 561 309 |
||||||||||
13 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
59 538 510 |
340 000 |
59 878 510 |
|||||||||
14 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
35 661 |
35 661 |
||||||||||
15 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
4 973 |
4 973 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
60 076 211 |
60 713 260 |
1 561 309 |
8 413 263 |
1 350 000 |
0 |
340 000 |
0 |
120 486 110 |
1 514 160 |
254 454 313 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
10 211 131 |
1 397 160 |
5 280 619 |
16 888 910 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
711 000 |
711 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 061 080 |
62 795 |
148 945 |
3 272 820 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
37 620 |
1 502 492 |
1 540 112 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 737 |
178 737 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 200 000 |
858 000 |
6 096 513 |
1 174 750 |
21 329 263 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 943 496 |
1 943 496 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 400 000 |
164 000 |
1 568 101 |
120 694 050 |
123 826 151 |
||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
1 436 658 |
48 185 617 |
387 384 |
50 009 659 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 703 225 |
5 703 225 |
|||||||||||
13 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
Ö |
472 100 |
472 100 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
697 890 |
697 890 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 064 000 |
1 064 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
703 700 |
703 700 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
220 000 |
220 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 321 200 |
171 762 |
5 073 639 |
647 279 |
7 213 880 |
||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
25 875 |
25 875 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 305 760 |
698 916 |
3 232 925 |
44 999 |
8 282 600 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 455 860 |
1 455 860 |
|||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
325 755 |
8 509 280 |
8 835 035 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
30 438 091 |
3 289 838 |
38 654 461 |
8 509 280 |
0 |
714 332 |
50 115 440 |
120 842 995 |
387 384 |
0 |
1 502 492 |
254 454 313 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
Adatok Ft-ban |
|||||
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
30 299 491 |
138 600 |
30 438 091 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 740 654 |
3 271 814 |
18 024 |
3 289 838 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
36 874 614 |
1 779 847 |
38 654 461 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
8 164 970 |
344 310 |
8 509 280 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
696 192 |
18 140 |
714 332 |
Működési költségvetés összesen: |
72 278 399 |
79 307 081 |
2 298 921 |
81 606 002 |
|
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
50 115 440 |
0 |
50 115 440 |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
120 842 995 |
0 |
120 842 995 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
387 384 |
0 |
387 384 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
170 668 896 |
171 345 819 |
0 |
171 345 819 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
242 947 295 |
250 652 900 |
2 298 921 |
252 951 821 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
1 502 492 |
0 |
1 502 492 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
244 371 160 |
252 155 392 |
2 298 921 |
254 454 313 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
3. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
37 620 |
37 620 |
0 |
37 620 |
0 |
37 620 |
ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
37 620 |
37 620 |
0 |
37 620 |
0 |
37 620 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
176 472 |
0 |
176 472 |
0 |
176 472 |
2 265 |
178 737 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
129 472 |
0 |
129 472 |
0 |
129 472 |
2 265 |
129 472 |
|
belső ellenőrihozzájárulás |
129 472 |
0 |
129 472 |
0 |
129 472 |
0 |
129 472 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
472 100 |
482 100 |
0 |
482 100 |
15 875 |
497 975 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
15 875 |
25 875 |
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
||||||||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
15 875 |
25 875 |
|
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: Dél-Zalai Vízmű - Lakossági víz- és csatornaszolg. |
0 |
472 100 |
472 100 |
0 |
472 100 |
0 |
472 100 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
186 472 |
509 720 |
696 192 |
0 |
696 192 |
18 140 |
714 332 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
3. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 368 769 |
0 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
1 345 |
20 249 554 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
0 |
352 560 |
-120 560 |
232 000 |
232 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
1345 |
1345 |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
1 345 |
20 249 554 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
59 538 510 |
0 |
59 538 510 |
0 |
59 538 510 |
0 |
59 538 510 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
|||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
ebből: önkormányzatoktól |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
Víz ágazaton ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkák |
0 |
0 |
148 945 |
148 945 |
|
Felújítás összesen |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
148 945 |
120 842 995 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
45 180 521 |
5 096 |
45 185 617 |
0 |
45 185 617 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
0 |
62 795 |
0 |
62 795 |
Művelődési ház klimabeszerzés |
556 780 |
0 |
556 780 |
0 |
556 780 |
Falugondnok részére mobiltelefon |
44 999 |
44 999 |
0 |
44 999 |
|
Művelődési házba eszközök |
0 |
90 499 |
90 499 |
||
0 |
0 |
||||
Beruházás összesen |
49 974 846 |
50 095 |
50 024 941 |
90 499 |
50 115 440 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 888 |
3 318 889 |
39 826 657 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 462 |
1 687 472 |
1 687 462 |
20 249 554 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
58 000 |
253 309 |
500 000 |
250 000 |
1 561 309 |
|||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
690 179 |
800 000 |
1 580 000 |
760 565 |
90 000 |
3 453 184 |
40 000 |
129 335 |
8 413 263 |
Felhalmozási bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
300 000 |
340 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
120 486 110 |
78 627 |
1 435 533 |
122 000 270 |
|||||||||
Bevételek összesen |
125 792 460 |
5 424 977 |
66 419 610 |
5 076 350 |
5 696 529 |
7 156 350 |
6 586 350 |
5 824 915 |
5 649 659 |
8 959 534 |
5 296 360 |
6 571 219 |
254 454 313 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 507 |
2 536 514 |
2 536 507 |
30 438 091 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
290 676 |
272 652 |
272 642 |
3 289 838 |
Dologi kiadások |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 205 |
3 221 206 |
38 654 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
2 664 970 |
344 310 |
8 509 280 |
Egyéb működési célú kiadások |
166 472 |
482 100 |
37 620 |
10 000 |
18 140 |
714 332 |
|||||||
Beruházás |
4 932 355 |
32 253 425 |
480 000 |
2 451 862 |
4 716 369 |
2 230 136 |
2 643 999 |
90 499 |
254 000 |
62 795 |
50 115 440 |
||
Felújítás |
120 694 050 |
148 945 |
120 842 995 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
387 383 |
1 |
387 384 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 634 229 |
6 508 991 |
11 022 719 |
159 691 694 |
7 792 464 |
9 419 846 |
11 146 733 |
8 560 500 |
10 174 363 |
7 097 833 |
8 949 341 |
6 455 600 |
254 454 313 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
10,0 |
10,0 |
||||
Összesen: |
13,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
10,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez28
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
8 164 970 |
0 |
8 164 970 |
344 310 |
0 |
344 310 |
8 509 280 |
0 |
8 509 280 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
344 310 |
0 |
344 310 |
6 594 310 |
0 |
6 594 310 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
344 310 |
0 |
344 310 |
6 594 310 |
0 |
6 594 310 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
344 310 |
0 |
344 310 |
6 594 310 |
0 |
6 594 310 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
8 164 970 |
0 |
8 164 970 |
344 310 |
0 |
344 310 |
8 509 280 |
0 |
8 509 280 |
||
12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez29
Adatok: Ft-ban |
||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
Módosított hozzájárulás |
III. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 760 268 |
18 800 268 |
420 000 |
19 220 268 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 389 093 |
2 389 093 |
0 |
2 389 093 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 490 497 |
2 530 497 |
420 000 |
2 950 497 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
148 686 |
148 686 |
0 |
148 686 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
471 745 |
471 745 |
0 |
471 745 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 813 300 |
9 813 300 |
0 |
9 813 300 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 792 |
3 792 |
0 |
3 792 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
14 566 360 |
15 270 635 |
136 226 |
15 406 861 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 106 000 |
9 827 371 |
9 827 371 |
|||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
||||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
318 060 |
300 964 |
136 226 |
437 190 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
2 137 070 |
0 |
2 137 070 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
472 100 |
0 |
472 100 |
||
Szociális tüzifa vásárlás |
1 664 970 |
1 664 970 |
||||
VI. Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) |
0 |
3 289 070 |
384 735 |
3 673 805 |
||
HIPA adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
0 |
0 |
384 735 |
384 735 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
35 596 628 |
38 885 698 |
940 959 |
39 826 657 |
||
13. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez30
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
120 486 110 |
3 873 713 |
7 634 229 |
-3 760 516 |
116 725 594 |
0 |
0 |
0 |
116 725 594 |
Halmozott |
3 873 713 |
7 634 229 |
-3 760 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
116 725 594 |
5 424 977 |
6 508 991 |
-1 084 014 |
115 641 580 |
0 |
0 |
0 |
115 641 580 |
Halmozott |
9 298 690 |
14 143 220 |
-4 844 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
115 641 580 |
66 419 610 |
11 022 719 |
55 396 891 |
171 038 471 |
0 |
0 |
0 |
171 038 471 |
Halmozott |
75 718 300 |
25 165 939 |
50 552 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
171 038 471 |
5 076 350 |
159 691 694 |
-154 615 344 |
16 423 127 |
0 |
0 |
0 |
16 423 127 |
Halmozott |
80 794 650 |
184 857 633 |
-104 062 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
16 423 127 |
5 696 529 |
7 792 464 |
-2 095 935 |
14 327 192 |
0 |
0 |
0 |
14 327 192 |
Halmozott |
86 491 179 |
192 650 097 |
-106 158 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
14 327 192 |
7 156 350 |
9 419 846 |
-2 263 496 |
12 063 696 |
0 |
0 |
0 |
12 063 696 |
Halmozott |
93 647 529 |
202 069 943 |
-108 422 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
12 063 696 |
6 586 350 |
11 146 733 |
-4 560 383 |
7 503 313 |
0 |
0 |
0 |
7 503 313 |
Halmozott |
100 233 879 |
213 216 676 |
-112 982 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
7 503 313 |
5 824 915 |
8 560 500 |
-2 735 585 |
4 767 728 |
0 |
0 |
0 |
4 767 728 |
Halmozott |
106 058 794 |
221 777 176 |
-115 718 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
4 767 728 |
5 649 659 |
10 174 363 |
-4 524 704 |
243 024 |
0 |
0 |
0 |
243 024 |
Halmozott |
111 708 453 |
231 951 539 |
-120 243 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
243 024 |
8 959 534 |
7 097 833 |
1 861 701 |
2 104 725 |
0 |
0 |
0 |
2 104 725 |
Halmozott |
120 667 987 |
239 049 372 |
-118 381 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
2 104 725 |
5 296 360 |
8 949 341 |
-3 652 981 |
-1 548 256 |
0 |
0 |
0 |
-1 548 256 |
Halmozott |
125 964 347 |
247 998 713 |
-122 034 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
-1 548 256 |
6 571 219 |
6 455 600 |
115 619 |
-1 432 637 |
0 |
0 |
0 |
-1 432 637 |
Halmozott |
132 535 566 |
254 454 313 |
-121 918 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. |
3 000 000 Ft |
141/2021. (X.22.) |
||||
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
||||
15. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft/Év |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-000039 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
66 033 651 |
46 496 241 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi utak felújítása |
125 344 232 |
120 694 050 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
16. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
27 895 290 |
23 601 134 |
24 781 191 |
24 905 097 |
101 182 711 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 740 654 |
1 738 734 |
1 825 671 |
1 834 799 |
8 139 858 |
Dologi kiadások (K3) |
34 955 983 |
22 094 480 |
23 199 204 |
23 315 200 |
103 564 867 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 500 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 110 500 |
12 710 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
186 472 |
650 000 |
682 500 |
685 913 |
2 204 885 |
Működési kiadások összesen |
72 278 399 |
50 084 348 |
52 588 565 |
52 851 508 |
227 802 821 |
Beruházások (K6) |
49 974 846 |
8 648 200 |
6 880 610 |
15 000 000 |
80 503 656 |
Felújítások (K7) |
120 694 050 |
1 250 000 |
1 312 500 |
12 000 000 |
135 256 550 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
170 668 896 |
9 898 200 |
8 193 110 |
27 000 000 |
215 760 206 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
242 947 295 |
59 982 548 |
60 781 675 |
79 851 508 |
443 563 027 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 423 865 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 723 865 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 371 160 |
61 082 548 |
61 881 675 |
80 951 508 |
448 286 892 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
55 965 397 |
29 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
144 965 397 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
4 588 100 |
4 550 000 |
4 660 000 |
4 700 000 |
18 498 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
61 553 497 |
35 550 000 |
36 660 000 |
36 700 000 |
170 463 497 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
60 713 260 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
80 713 260 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
60 713 260 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
80 713 260 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
122 266 757 |
41 550 000 |
40 660 000 |
46 700 000 |
251 176 757 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
122 104 403 |
19 532 548 |
21 221 675 |
34 251 508 |
197 110 134 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
244 371 160 |
61 082 548 |
61 881 675 |
80 951 508 |
448 286 891 |
A bevezető a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. alcím címe a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. alcím címe a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7/A. §-t a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
A 7/B. §-t a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
A 7/C. §-t a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.