Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 03Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 158 008 064 forintban,
b) kiadási főösszegét 158 008 064 forintban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 118 577 194 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)3 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 79 165 038 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 39 580 446 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27 734 484 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 527 261 forint
ad) Működési bevételek: 10 322 847 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 39 412 156 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 39 412 156 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)4 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 115 392 673 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 184 521 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5)5 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 39 430 870 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 37 959 631 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 471 239 forint
(6)6 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 156 323 060 forintban állapítja meg.
(7)7 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 88 366 714 forint
aa) Személyi juttatások: 34 559 713 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 554 899 forint
ac) Dologi kiadások: 42 401 757 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 127 709 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 722 636 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 67 956 346 forint
ba) Beruházások: 5 468 304 forint
bb) Felújítások: 62 488 042 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a)8 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 154 123 060 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 2 200 000 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0. forint
(9)9 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 685 004 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 685 004 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)10 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 37 745 866 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 201 676 forintos működési hiány és 28 544 190 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 39 430 870 forint, amelyből az előző évi pénzmaradvány összege 37 959 631 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1 471 239 forint.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 685 004 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 10 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 596 628 |
36 323 336 |
1 676 800 |
38 000 136 |
1 580 310 |
39 580 446 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 760 268 |
18 899 236 |
18 899 236 |
30 000 |
18 929 236 |
|
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 248 300 |
14 772 200 |
381 900 |
15 154 100 |
495 628 |
15 649 728 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
|
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 635 760 |
1 635 760 |
483 900 |
2 119 660 |
||
|
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
318 060 |
381 900 |
-340 860 |
41 040 |
41 040 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
20 368 769 |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 368 769 |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
39 412 156 |
||
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
39 412 156 |
||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
1 620 000 |
16 000 |
1 636 000 |
-108 739 |
1 527 261 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-137 095 |
862 905 |
|
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||
|
4.4. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
-12 510 |
587 490 |
||
|
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
16 000 |
36 000 |
40 866 |
76 866 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 588 100 |
3 804 621 |
3 201 878 |
7 006 499 |
3 316 348 |
10 322 847 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
3 484 521 |
3 484 521 |
3 484 521 |
||
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
60 000 |
160 000 |
60 000 |
220 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
220 000 |
-60 000 |
160 000 |
-31 951 |
128 049 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
||||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
288 100 |
100 |
3 201 878 |
3 201 978 |
3 288 274 |
6 490 252 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
||||||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 553 497 |
60 970 132 |
13 093 163 |
74 063 295 |
5 101 743 |
79 165 038 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
39 412 156 |
||
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 266 757 |
100 382 288 |
13 093 163 |
113 475 451 |
5 101 743 |
118 577 194 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
-9 416 |
37 959 631 |
37 959 631 |
|
|
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 104 403 |
37 969 047 |
-9 416 |
37 959 631 |
37 959 631 |
|
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
249 471 |
249 471 |
1 221 768 |
1 471 239 |
||
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
240 055 |
38 209 102 |
1 221 768 |
39 430 870 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
244 371 160 |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
6 323 511 |
158 008 064 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 278 399 |
70 196 565 |
12 011 628 |
82 208 193 |
6 158 521 |
88 366 714 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
30 999 175 |
300 000 |
31 299 175 |
3 260 538 |
34 559 713 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 740 654 |
3 195 627 |
3 195 627 |
359 272 |
3 554 899 |
|
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
30 863 027 |
10 025 868 |
40 888 895 |
1 512 862 |
42 401 757 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
4 950 000 |
1 635 760 |
6 585 760 |
541 949 |
7 127 709 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
483 900 |
722 636 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 472 |
178 736 |
178 736 |
178 736 |
||
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
60 000 |
483 900 |
543 900 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
170 668 896 |
66 719 237 |
1 072 119 |
67 791 356 |
164 990 |
67 956 346 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
164 990 |
5 468 304 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 049 444 |
3 049 444 |
3 049 444 |
3 049 444 |
||
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
35 575 213 |
|||||
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||||||
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 363 409 |
920 000 |
844 188 |
1 764 188 |
129 913 |
1 894 101 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
9 986 780 |
261 751 |
227 931 |
489 682 |
35 077 |
524 759 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
62 488 042 |
62 488 042 |
62 488 042 |
||
|
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
95 034 685 |
49 203 183 |
49 203 183 |
49 203 183 |
||
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
|
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
25 659 365 |
13 284 859 |
13 284 859 |
13 284 859 |
||
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
|
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
|
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
|
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
242 947 295 |
136 915 802 |
13 083 747 |
149 999 549 |
6 323 511 |
156 323 060 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 423 865 |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
1 685 004 |
|
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 423 865 |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
1 685 004 |
|
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
244 371 160 |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
6 323 511 |
158 008 064 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-120 680 538 |
-36 533 514 |
9 416 |
-36 524 098 |
-1 221 768 |
-37 745 866 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
120 680 538 |
36 533 514 |
-9 416 |
36 524 098 |
1 221 768 |
37 745 866 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
39 580 446 |
39 580 446 |
Felhalmozási célú támogatások |
39 412 156 |
39 412 156 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
27 734 484 |
27 734 484 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 527 261 |
1 527 261 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
7 138 326 |
3 184 521 |
10 322 847 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
75 980 517 |
3 184 521 |
0 |
79 165 038 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
37 959 631 |
37 959 631 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 471 239 |
1 471 239 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
39 430 870 |
0 |
0 |
39 430 870 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
115 411 387 |
3 184 521 |
0 |
118 595 908 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
34 559 713 |
0 |
34 559 713 |
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 554 899 |
0 |
3 554 899 |
Beruházási kiadások |
5 468 304 |
5 468 304 |
||||
|
Dologi kiadások |
40 211 757 |
2 190 000 |
42 401 757 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 127 709 |
7 127 709 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 736 |
178 736 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
533 900 |
10 000 |
543 900 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
86 166 714 |
2 200 000 |
0 |
88 366 714 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 956 346 |
0 |
0 |
67 956 346 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 685 004 |
1 685 004 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 685 004 |
0 |
0 |
1 685 004 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 851 718 |
2 200 000 |
0 |
90 051 718 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 956 346 |
0 |
0 |
67 956 346 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
115 392 673 |
3 184 521 |
0 |
118 577 194 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
154 123 060 |
2 200 000 |
0 |
156 323 060 |
||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-38 730 387 |
984 521 |
0 |
-37 745 866 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
154 823 543 |
3 184 521 |
0 |
158 008 064 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
155 808 064 |
2 200 000 |
0 |
158 008 064 |
||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-984 521 |
984 521 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez13
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
266 800 |
3 160 951 |
3 427 751 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
155 495 |
155 495 |
||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
39 580 446 |
1 471 239 |
41 051 685 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
37 959 631 |
37 959 631 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
19 269 199 |
1 168 400 |
20 437 599 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 184 521 |
3 184 521 |
||||||||||
|
9 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
8 198 485 |
8 198 485 |
||||||||||
|
10 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
2 |
2 |
||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
320 000 |
320 000 |
||||||||||
|
12 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
|
13 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 201 878 |
3 201 878 |
||||||||||
|
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 527 261 |
1 527 261 |
||||||||||
|
16 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
38 243 756 |
38 243 756 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
67 314 930 |
39 412 156 |
1 527 261 |
10 322 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 959 631 |
1 471 239 |
158 008 064 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
11 546 028 |
1 539 272 |
3 153 119 |
16 238 419 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 061 176 |
62 795 |
3 123 971 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 685 004 |
1 685 004 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 736 |
178 736 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 416 680 |
888 834 |
5 269 959 |
1 168 400 |
20 743 873 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 190 000 |
2 190 000 |
|||||||||||
|
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
500 000 |
58 500 |
101 600 |
62 488 042 |
63 148 142 |
||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
902 255 |
117 293 |
7 198 360 |
4 000 125 |
12 218 033 |
||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 890 000 |
3 890 000 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
767 000 |
119 990 |
886 990 |
||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 440 000 |
188 000 |
2 295 000 |
45 000 |
3 968 000 |
||||||||
|
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
0 |
||||||||||||
|
16 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||
|
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
2 078 750 |
133 000 |
2 924 905 |
50 000 |
71 994 |
5 258 649 |
|||||||
|
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 676 000 |
630 000 |
8 775 638 |
14 081 638 |
|||||||||
|
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 745 000 |
1 745 000 |
|||||||||||
|
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
330 000 |
7 127 709 |
7 457 709 |
||||||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
23 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
483 900 |
483 900 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
34 559 713 |
3 554 899 |
42 401 757 |
7 127 709 |
0 |
722 636 |
5 468 304 |
62 488 042 |
0 |
0 |
1 685 004 |
158 008 064 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.módosítás |
Módosított előirányzat |
II.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
30 999 175 |
300 000 |
31 299 175 |
3 260 538 |
34 559 713 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 195 627 |
3 195 627 |
359 272 |
3 554 899 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 863 027 |
10 025 868 |
40 888 895 |
1 512 862 |
42 401 757 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 000 |
1 635 760 |
6 585 760 |
541 949 |
7 127 709 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
483 900 |
722 636 |
|
Működési költségvetés összesen: |
70 196 565 |
12 011 628 |
82 208 193 |
6 158 521 |
18 170 149 |
|
|
K6 |
Beruházások |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
164 990 |
5 468 304 |
|
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
62 488 042 |
0 |
62 488 042 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
66 719 237 |
1 072 119 |
67 791 356 |
164 990 |
67 956 346 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
136 915 802 |
13 083 747 |
149 999 549 |
6 323 511 |
86 126 495 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
0 |
1 685 004 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
6 323 511 |
158 008 064 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
178 736 |
0 |
178 736 |
0 |
178 736 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
131 736 |
0 |
131 736 |
0 |
131 736 |
|||
|
belső ellenőrihozzájárulás |
131 736 |
0 |
131 736 |
0 |
131 736 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
50 000 |
60 000 |
483 900 |
543 900 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: háztartások |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
Könyvvásárlás támogatás Kanizsai József író |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
Lakossági víz-és csatorna szolg. Támogatása (Délzalai Víz- és Csatornamű) |
483 900 |
483 900 |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
483 900 |
722 636 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez17
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
8 198 485 |
8 551 045 |
-352 560 |
8 198 485 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
18 869 615 |
0 |
18 869 615 |
666 384 |
19 269 199 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
18 869 615 |
0 |
18 869 615 |
399 584 |
19 269 199 |
||||
|
Diákmunka támogatás |
266 800 |
266 800 |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
38 243 756 |
0 |
38 243 756 |
0 |
38 243 756 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez18
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Előirányzat |
II. módosítás |
Előirányzat |
|
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
62 488 042 |
||
|
Felújítás összesen |
62 488 042 |
62 488 042 |
62 488 042 |
||
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 168 400 |
1 168 400 |
1 168 400 |
||
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
62 795 |
62 795 |
||
|
Vesszőfonó székek |
71 994 |
71 994 |
71 994 |
||
|
Kamerarendszer kiépítése (hulladékfelszámolási pályázat) |
1 000 125 |
1 000 125 |
1 000 125 |
||
|
Zöldterület - Sövénynyíró |
119 990 |
119 990 |
|||
|
Községgazdálkodás - szivattyú |
45 000 |
45 000 |
|||
|
Beruházás összesen |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
164 990 |
5 468 304 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 368 |
3 298 371 |
3 298 368 |
3 298 371 |
39 580 446 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
27 734 484 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
38 243 756 |
584 200 |
584 200 |
39 412 156 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 271 |
127 270 |
1 527 261 |
|
Működési bevételek |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 240 |
860 237 |
10 322 847 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
37 959 631 |
249 471 |
1 221 768 |
39 430 870 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
44 556 718 |
45 090 314 |
7 181 287 |
6 597 087 |
7 181 287 |
6 597 087 |
6 597 087 |
6 597 087 |
6 597 084 |
6 597 087 |
6 597 086 |
7 818 853 |
158 008 064 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 977 |
34 559 713 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 244 |
296 241 |
296 238 |
296 242 |
296 240 |
3 554 899 |
|
Dologi kiadások |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 477 |
3 533 480 |
42 401 757 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 978 |
593 976 |
593 971 |
593 976 |
7 127 709 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
144 368 |
483 900 |
94 368 |
722 636 |
|||||||||
|
Beruházás |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
5 468 304 |
|
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
9 194 899 |
7 759 366 |
70 496 879 |
7 759 366 |
7 903 734 |
7 759 366 |
7 759 366 |
8 243 268 |
7 759 367 |
7 853 730 |
7 759 358 |
7 759 365 |
158 008 064 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvény- könyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
8,0 |
8,0 |
||||
|
Összesen: |
11,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
8,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez20
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
6 585 760 |
0 |
6 585 760 |
541 949 |
0 |
541 949 |
7 127 709 |
0 |
7 127 709 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
541 949 |
0 |
541 949 |
5 241 949 |
0 |
5 241 949 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
541 949 |
0 |
541 949 |
5 241 949 |
0 |
5 241 949 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
541 949 |
0 |
541 949 |
5 241 949 |
0 |
5 241 949 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
6 585 760 |
0 |
6 585 760 |
541 949 |
0 |
541 949 |
7 127 709 |
0 |
7 127 709 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez21
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 899 236 |
0 |
18 899 236 |
30 000 |
18 929 236 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 374 750 |
2 374 750 |
0 |
2 374 750 |
|||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 425 000 |
2 425 000 |
30 000 |
2 455 000 |
|||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
429 260 |
429 260 |
0 |
429 260 |
|||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
468 913 |
468 913 |
0 |
468 913 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 754 389 |
9 754 389 |
0 |
9 754 389 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 769 |
3 769 |
0 |
3 769 |
|||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
|||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 154 100 |
0 |
15 154 100 |
495 628 |
15 649 728 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 725 000 |
8 725 000 |
8 725 000 |
||||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
352 558 |
352 558 |
||||
|
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
381 900 |
381 900 |
143 070 |
524 970 |
|||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
483 900 |
2 119 660 |
||
|
Szociális tűzifa vásárlás |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás továbbutalása |
483 900 |
483 900 |
|||||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) |
0 |
41 040 |
41 040 |
-41 040 |
0 |
||
|
Gyermekétkeztetés feladatának előző évi elszámolásából pótigény |
0 |
41 040 |
41 040 |
-41 040 |
0 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
36 323 336 |
1 676 800 |
38 000 136 |
1 539 270 |
39 539 406 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
37 959 631 |
6 597 087 |
9 194 899 |
-2 597 812 |
35 361 819 |
0 |
0 |
0 |
35 361 819 |
|
Halmozott |
6 597 087 |
9 194 899 |
-2 597 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
35 361 819 |
45 090 314 |
7 759 366 |
37 330 948 |
72 692 767 |
0 |
0 |
0 |
72 692 767 |
|
Halmozott |
51 687 401 |
16 954 265 |
34 733 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
72 692 767 |
7 181 287 |
70 496 879 |
-63 315 592 |
9 377 175 |
0 |
0 |
0 |
9 377 175 |
|
Halmozott |
58 868 688 |
87 451 144 |
-28 582 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
9 377 175 |
6 597 087 |
7 759 366 |
-1 162 279 |
8 214 896 |
0 |
0 |
0 |
8 214 896 |
|
Halmozott |
65 465 775 |
95 210 510 |
-29 744 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
8 214 896 |
7 181 287 |
7 903 734 |
-722 447 |
7 492 449 |
0 |
0 |
0 |
7 492 449 |
|
Halmozott |
72 647 062 |
103 114 244 |
-30 467 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
7 492 449 |
6 597 087 |
7 759 366 |
-1 162 279 |
6 330 170 |
0 |
0 |
0 |
6 330 170 |
|
Halmozott |
79 244 149 |
110 873 610 |
-31 629 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
6 330 170 |
6 597 087 |
7 759 366 |
-1 162 279 |
5 167 891 |
0 |
0 |
0 |
5 167 891 |
|
Halmozott |
85 841 236 |
118 632 976 |
-32 791 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
5 167 891 |
6 597 087 |
8 243 268 |
-1 646 181 |
3 521 710 |
0 |
0 |
0 |
3 521 710 |
|
Halmozott |
92 438 323 |
126 876 244 |
-34 437 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
3 521 710 |
6 597 084 |
7 759 367 |
-1 162 283 |
2 359 427 |
0 |
0 |
0 |
2 359 427 |
|
Halmozott |
99 035 407 |
134 635 611 |
-35 600 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
2 359 427 |
6 597 087 |
7 853 730 |
-1 256 643 |
1 102 784 |
0 |
0 |
0 |
1 102 784 |
|
Halmozott |
105 632 494 |
142 489 341 |
-36 856 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
1 102 784 |
6 597 086 |
7 759 358 |
-1 162 272 |
-59 488 |
0 |
0 |
0 |
-59 488 |
|
Halmozott |
112 229 580 |
150 248 699 |
-38 019 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
-59 488 |
7 818 853 |
7 759 365 |
59 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott |
120 048 433 |
158 008 064 |
-37 959 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
|
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
|
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
|
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
|
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
3 000 000 |
142/2021. (X.22.) |
|||
|
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft/Év |
|
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi utak felújítása |
125 344 232 |
63 148 142 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2024. év Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
30 999 175 |
31 037 134 |
32 588 990 |
32 751 935 |
125 937 235 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 195 627 |
3 158 008 |
3 315 909 |
3 332 488 |
12 814 032 |
|
Dologi kiadások (K3) |
30 863 027 |
34 115 578 |
35 821 357 |
36 000 464 |
138 428 427 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 950 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
19 950 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
188 736 |
190 000 |
200 000 |
210 000 |
788 736 |
|
Működési kiadások összesen |
70 196 565 |
73 500 720 |
76 926 256 |
77 294 888 |
297 918 430 |
|
Beruházások (K6) |
4 231 195 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
13 231 195 |
|
Felújítások (K7) |
62 488 042 |
1 250 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
67 238 042 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
66 719 237 |
3 750 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
80 469 237 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
136 915 802 |
77 250 720 |
81 426 256 |
82 794 888 |
378 387 667 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 435 533 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
5 785 533 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 351 335 |
78 700 720 |
82 876 256 |
84 244 888 |
384 173 200 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
55 545 511 |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
163 545 511 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 620 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 620 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 804 621 |
4 550 000 |
4 660 000 |
4 700 000 |
17 714 621 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
60 970 132 |
41 550 000 |
42 660 000 |
43 700 000 |
188 880 132 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
39 412 156 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
59 412 156 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
39 412 156 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
59 412 156 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
100 382 288 |
47 550 000 |
46 660 000 |
53 700 000 |
248 292 288 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
37 969 047 |
31 150 720 |
36 216 256 |
30 544 888 |
135 880 911 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 351 335 |
78 700 720 |
82 876 256 |
84 244 888 |
384 173 199 |
A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.